Закона амурской области об исполнении



страница1/8
Дата22.07.2013
Размер1.09 Mb.
ТипПояснительная записка
  1   2   3   4   5   6   7   8


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К ПРОЕКТУ ЗАКОНА АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ ОБ ИСПОЛНЕНИИ

ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА 2011 ГОД
ИСПОЛНЕНИЕ ДОХОДНОЙ ЧАСТИ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

В 2011 году доходы областного бюджета исполнены в объеме 43 023 272,5 тыс. рублей или 110,3 % к утвержденному бюджету (план 38 997 860,9 тыс. рублей), в том числе поступление налоговых и неналоговых доходов составило 23 496 267,7 тыс. рублей или 102,1 % к утвержденному бюджету (план 23 007 766,1 тыс. рублей), безвозмездных поступлений 19 527 004,8 тыс. рублей или 122,1 % (план 15 990 199,8 тыс. рублей).
Налоговые доходы
В структуре налоговых и неналоговых доходов на долю налоговых доходов приходится 97,8 % или 22 985 109,8 тыс.рублей.
Рост поступлений к аналогичному периоду прошлого года отмечается по:

- налогу на доходы физических лиц – на 12,9 % или 813 165,7 тыс. рублей за счет роста фонда оплаты труда;

- налогу на прибыль организаций – на 6,3 % или 505 651,6 тыс. рублей за счет поступлений налога от предприятий, относящихся к видам экономической деятельности «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды» и «Добыча полезных ископаемых»;

- налогам на совокупный доход – на 20,1 % или 167  545,1 тыс. рублей в связи с увеличением налогооблагаемой базы по налогоплательщикам, применяющим упрощенную систему налогообложения;

- налогу на добычу полезных ископаемых – на 69,7 % или 645 620,2 тыс. рублей по причине роста объемов добычи и цен на золото;

- транспортному налогу - на 32,7 % или 131 095,8 тыс. рублей - за счет увеличения норматива отчислений в областной бюджет.
Снижение поступлений отмечается по:
- налогу на имущество организаций – на 18 112,7 тыс. рублей, что обусловлено сдачей в 2011 году уточненных деклараций «к уменьшению» налогоплательщиками, относящимся к виду экономической деятельности «Производство  и распределение электроэнергии, газа и воды».

Неналоговые доходы
В структуре налоговых и неналоговых доходов на долю неналоговых доходов приходится 2,2 %.

Фактическое поступление неналоговых доходов в областной бюджет составило 511 157,9 тыс. рублей, или 123,7 % к плановым назначениям.

Рост поступлений и перевыполнение плановых назначений наблюдается по всем видам неналоговых доходов.
Безвозмездные поступления
Безвозмездные поступления исполнены в объеме 19 527 004,8 тыс. рублей или 45,4 % от общего объема доходов областного бюджета.

Наибольшее исполнение безвозмездных поступлений 8 753 382,6 тыс. рублей или 44,8 процента обеспечено за счет дотаций из федерального бюджета. Субсидий на исполнение делегированных Российской Федерацией полномочий поступило 5 995 820,3 тыс. рублей (30,7 %), субвенций – 3 322 230,4 тыс. рублей (17,0 %), иных межбюджетных трансфертов – 1 623 965,1 тыс. рублей (8,3 %), прочих безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы – 5 441,2 тыс. рублей (0,03 %).


Сальдированный остаток доходов областного бюджета от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет за 2011 год составил 156 214,2 тыс. рублей.

Сальдированный показатель по возврату остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из областного бюджета за 2011 год составил 566 933,4 тыс. рублей.
К аналогичному периоду 2010 года достигнут общий прирост доходов 4 381 570,3 тыс. рублей или 11,3 % (доходы 2010 года составили 38 641 702,2 тыс. рублей). В основном он обеспечен за счет налоговых и неналоговых доходов, которых поступило на 2 567 706,6 тыс. рублей или на 12,3 % больше поступлений 2010 года. Прирост по безвозмездным поступлениям составил 10,2 % или 1 813 863,7 тыс. рублей.


ИСПОЛНЕНИЕ РАСХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА
Расходы областного бюджета исполнены в объеме фактического поступления доходов и источников внутреннего финансирования дефицита областного бюджета.

Приоритетным направлением расходования средств областного бюджета за отчетный период явились расходы на выплату заработной платы с начислениями, оплату коммунальных услуг, услуг связи, оказание мер социальной поддержки населения области, финансовую помощь местным бюджетам.

На реализацию 40 долгосрочных целевых программ направлено 7 482 417,9 тыс.рублей, что составляет 97,0 % плана.

В результате областной бюджет по расходам исполнен в объеме 45 345 592,6 тыс.рублей или 92,8 % к уточненным плановым назначениям.
001.Законодательное Собрание Амурской области
Бюджетные ассигнования утверждены Законом Амурской области «Об областном бюджете на 2011 год» в сумме 126 037,6 тыс.рублей, объем уточненных плановых назначений составил 126 407,6 тыс.рублей. Отклонение обусловлено поступлением средств из федерального бюджета на содержание члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации и его помощников в сумме 370,0 тыс.рублей.

Объем кассовых расходов за 2011 год составил 122 099,5 тыс.рублей или 96,6 % плана, в том числе:

на содержание аппарата Законодательного Собрания Амурской области направлено 103 225,7 тыс.рублей или 96,0 % от уточненных плановых назначений;

на содержание председателя Законодательного Собрания Амурской области направлено 2 831,1 тыс.рублей или 100,0 % от уточненных плановых назначений;

на содержание депутатов Законодательного Собрания Амурской области направлено 12 002,4 тыс.рублей или 100,0 % от уточненных плановых назначений;

на содержание члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации и его помощников направлено 1 243,5 тыс.рублей или 100,0% от уточненных плановых назначений;

на выплату единовременной субсидии на жилое помещение государственным гражданским служащим области в соответствии с Законом Амурской области от 01.09.2005 № 38-ОЗ «О жилищной политике в Амурской области» направлено 2 796,8 тыс.рублей или 100,0 % от уточненных плановых назначений.

Среднесписочная численность государственных гражданских служащих и лиц, замещающих государственные должности области, составила 78 человек, среднемесячный размер заработной платы – 56,0 тыс.рублей.
002.Контрольно-счетная палата Амурской области
Бюджетные ассигнования утверждены Законом Амурской области «Об областном бюджете на 2011 год» в сумме 21 578,7 тыс.рублей, объем кассовых расходов составил 21 562,9 тыс.рублей или 99,9 % от уточненных плановых назначений.

Среднесписочная численность государственных гражданских служащих и лиц, замещающих государственные должности области, составила 21 человек, среднемесячный размер заработной платы – 50,0 тыс.рублей.

015.Министерство финансов Амурской области
Бюджетные ассигнования утверждены Законом Амурской области «Об областном бюджете на 2011 год» в сумме 3 849 541,2 тыс.рублей, объем уточненных плановых назначений составил 3 849 541,1 тыс.рублей. Объем кассовых расходов составил 3 818 541,3 тыс.рублей или 99,2 % от уточненных плановых назначений, в том числе:

на содержание аппарата направлено 82 079,2 тыс.рублей или 97,9 % от уточненных плановых назначений;

на реализацию долгосрочной целевой программы «Электронное Приамурье на 2011-2013 годы» направлено 55 000,0 тыс.рублей (в том числе субсидии органам местного самоуправления 20 000,0 тыс.рублей) или 100,0 % от уточненных плановых назначений;

на реализацию программы повышения эффективности бюджетных расходов области на период до 2012 года направлено 11 060,0 тыс.рублей (в том числе органам местного самоуправления 11 000,0 тыс.рублей) или 100,0 % от уточненных плановых назначений;

на оплату исполнительных документов по взысканию денежных средств за счет казны Амурской области направлено 4 921,4 тыс.рублей или 84,7 % от уточненных плановых назначений;

на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты направлено 26 606,8 тыс.рублей или 95,4 % от уточненных плановых назначений. Неисполнение сложилось в связи с тем, что объем средств на указанную субвенцию рассчитан Министерством финансов Российской Федерации исходя из учетных работников, распределение в областном бюджете произведено на работников, согласно исходных данных, представленных военным комиссариатом Амурской области.

на резервный фонд Правительства Российской Федерации по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий направлено 1 069,2 тыс.рублей или 100,0 % от уточненных плановых назначений;

на оплату процентных платежей по государственному долгу субъекта Российской Федерации направлено 233 192,9 тыс.рублей или 97,4 % от уточненных плановых назначений;

на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из регионального фонда финансовой поддержки направлено 59 312,2 тыс.рублей или 98,8 % от уточненных плановых назначений. Неисполнение сложилось в связи с тем, что бюджетам г.Зея, Васильевского сельсовета Белогорского района, Дмитриевского сельсовета Мазановского района, Стойбинского сельсовета Селемджинского района, пгт Ерофей-Павлович Сковородинского района, Козьмодемьяновского сельсовета, Николаевского сельсовета Тамбовского района, введено приостановление предоставления межбюджетных трансфертов на сумму 706,2 тыс.рублей в связи с выявлением факта нарушения условий предоставления межбюджетных трансфертов, проявившегося в несоблюдении нормативов формирования расходов на оплату труда выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих области и содержание органов местного самоуправления, установленных постановлением Правительства Амурской области от 12.11.2010 № 627.

на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) из регионального фонда финансовой поддержки направлено 1 653 926,9 тыс.рублей или 99,9 % от уточненных плановых назначений. Неисполнение сложилось в связи с тем, что бюджету Свободненского района введено приостановление предоставления межбюджетных трансфертов в результате выявления факта нарушения условий предоставления межбюджетных трансфертов, проявившегося в несоблюдении предельного значения дефицита бюджета, установленного п.3 статьи 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

на дотации бюджетам закрытых административно-территориальных образований направлено 89 427,0 тыс.рублей или 100,0 % от уточненных плановых назначений;

на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов направлено 423 733,5 тыс.рублей или 100,0 % от уточненных плановых на значений;

на доведение финансовой помощи до уровня текущего года направлено 629 720,9 тыс.рублей или 97,5 % от уточненных плановых назначений. В результате выявления факта нарушения условий предоставления межбюджетных трансфертов, проявившегося в несоблюдении нормативов формирования расходов на оплату труда выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих области и содержание органов местного самоуправления, установленных постановлением Правительства Амурской области от 12.11.2010 № 627, введено приостановление предоставления межбюджетных трансфертов бюджетам г.Благовещенска и г.Белогорска на сумму 16 280,0 тыс.рублей.

на развитие и поддержку социальной и инженерной инфраструктуры закрытых административно-территориальных образований направлено 11 983,0 тыс.рублей или 100,0 % от уточненных плановых назначений;

на переселение граждан из закрытых административно-территориальных образований направлено 6 020,0 тыс.рублей или 100,0 % от уточненных плановых назначений;

на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда финансовой поддержки поселений, решение городскими округами вопросов местного значения поселений направлено 520 783,0 тыс.рублей или 100,0 % от уточненных плановых назначений;

на приобретение и сопровождение программного обеспечения, используемого при организации исполнения местных бюджетов и учета сведений о земельных участках, расположенных в границах муниципальных образований направлено 9 705,3 тыс.рублей или 74,0 % от уточненных плановых назначений. Причиной неисполнения является заключение контрактов финансовыми органами муниципальных районов, городских округов по выбору исполнителей по сопровождению программного обеспечения без учета автоматизации бюджетов поселений.

Среднесписочная численность государственных гражданских служащих и лиц, замещающих государственные должности области, составила 94 человек, среднемесячный размер заработной платы – 37,7 тыс.рублей.
019.Государственная инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Амурской области (ГОСТЕХНАДЗОР)
Бюджетные ассигнования утверждены Законом Амурской области «Об областном бюджете на 2011 год» в сумме 24 763,5 тыс.рублей, объем кассовых расходов составил 24 726,1 тыс.рублей или 99,8 % от уточненных плановых назначений.

Среднесписочная численность государственных гражданских служащих составила 21 человек, среднемесячный размер заработной платы – 36,2 тыс.рублей.
045.Управление гражданской защиты и пожарной безопасности Амурской области
Бюджетные ассигнования утверждены Законом Амурской области «Об областном бюджете на 2011 год» в сумме 864 940,3 тыс.рублей, объем уточненных плановых назначений составил 873 488,3 тыс.рублей. Отклонение обусловлено поступление средств из федерального бюджета на ликвидацию последствий смерча, прошедшего 31 июля 2011 года на территории Амурской области в сумме 8 548,0 тыс. рублей. Объем кассовых расходов составил 862 342,1 тыс.рублей или 99,7 % от уточненных плановых назначений, в том числе:

на содержание аппарата направлено 6 520,1 тыс.рублей или 98,3 % от уточненных плановых назначений.

Среднесписочная численность государственных гражданских служащих области составила 9 человек, среднемесячный размер заработной платы – 40,7 тыс.рублей.

на ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций в области за счет средств резервного фонда исполнительных органов государственной власти направлено 20 479,9 тыс.рублей или 90,0 % от уточненных плановых назначений, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации направлено 8 548,0 тыс.рублей или 100,0 % от уточненных плановых назначений;

на пополнение и содержание резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера на территории Амурской области направлено 222,4 тыс.рублей или 100,0 % от уточненных плановых назначений;

на обеспечение деятельности подведомственных учреждений направлено 823 836,3 тыс.рублей или 99,1 % от уточненных плановых назначений;

на реализацию программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности на период до 2020 года направлено 2 735,4 тыс.рублей или 74,8 %.
065.Избирательная комиссия Амурской области
Бюджетные ассигнования утверждены Законом Амурской области «Об областном бюджете на 2011 год» в сумме 74 067,0 тыс.рублей, объем кассовых расходов составил 72 372,1 тыс.рублей или 97,7 % от уточненных плановых назначений, в том числе:

на содержание аппарата направлено 42 014,1 тыс.рублей или 97,4 тыс.рублей;

на содержание членов избирательной комиссии направлено 3 247,4 тыс.рублей или 91,1 %;

на проведение выборов депутатов Законодательного Собрания области направлено 27 110,6 тыс.рублей или 99,0 %.

Среднесписочная численность государственных гражданских служащих области и лиц, замещающих государственные должности области, составила 70 человек, среднемесячный размер заработной платы – 33,2 тыс.рублей.
073.Управление записи актов гражданского состояния Амурской области
Бюджетные ассигнования утверждены Законом Амурской области «Об областном бюджете на 2011 год» в сумме 75 567,9 тыс.рублей, объем уточненных плановых назначений составил 82 347,3 тыс.рублей. Отклонение обусловлено поступлением дополнительных средств из федерального бюджета в сумме 6 779,4 тыс.рублей. Объем кассовых расходов составил 81 868,6 тыс.рублей или 99,4 % от уточненных плановых назначений.

Среднесписочная численность государственных гражданских служащих составила 78 человек, среднемесячный размер заработной платы – 36,9 тыс.рублей.
  1   2   3   4   5   6   7   8

Похожие:

Закона амурской области об исполнении iconСоциально экономическое положение Амурской области Январь-декабрь 2009г по каталогу №1. 2
Правительства Амурской области, Управления Федеральной налоговой службы по Амурской области, Главного управления Центрального Банка...
Закона амурской области об исполнении iconСоциально экономическое положение Амурской области Январь-ноябрь 2009г по каталогу №1. 2
Правительства Амурской области, Управления Федеральной налоговой службы по Амурской области, Главного управления Центрального Банка...
Закона амурской области об исполнении iconФедеральная служба государственной статистики
Правительства Амурской области, Управления Федеральной налоговой службы по Амурской области, Главного управления Центрального Банка...
Закона амурской области об исполнении iconФедеральная служба государственной статистики
Правительства Амурской области, Управления Федеральной налоговой службы по Амурской области, Главного управления Центрального Банка...
Закона амурской области об исполнении iconФедеральная служба государственной статистики
Правительства Амурской области, Управления Федеральной налоговой службы по Амурской области, Главного управления Центрального Банка...
Закона амурской области об исполнении iconФедеральная служба государственной статистики
Правительства Амурской области, Управления Федеральной налоговой службы по Амурской области, Главного управления Центрального Банка...
Закона амурской области об исполнении iconФедеральная служба государственной статистики
Правительства Амурской области, Управления Федеральной налоговой службы по Амурской области, Главного управления Центрального Банка...
Закона амурской области об исполнении iconФедеральная служба государственной статистики
Правительства Амурской области, Управления Федеральной налоговой службы по Амурской области, Главного управления Центрального Банка...
Закона амурской области об исполнении iconФедеральная служба государственной статистики
Правительства Амурской области, Управления Федеральной налоговой службы по Амурской области, Главного управления Центрального Банка...
Закона амурской области об исполнении iconФедеральная служба государственной статистики
Правительства Амурской области, Управления Федеральной налоговой службы по Амурской области, Главного управления Центрального Банка...
Разместите кнопку на своём сайте:
ru.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©ru.convdocs.org 2016
обратиться к администрации
ru.convdocs.org