Доклад о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности Савинского муниципального района за 2011 год и планируемых показателях на 3-летний период



Скачать 225.68 Kb.
Дата26.07.2014
Размер225.68 Kb.
ТипДоклад
Доклад

О достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности Савинского муниципального района за 2011 год и планируемых показателях на 3-летний период.



Информационно-аналитическая часть.

Савинский район образован в 1935 году.

Расположен на юге Ивановской области, граничит с тремя районами Ивановской области и Владимирской областью.

Численность населения района на 01.01.2012 г. составляет 11,88 тыс. человек.

Расстояние от районного центра поселка Савино до города Иваново составляет 65 км. В 30 км от района проходит автомагистраль федерального значения «Иваново-Москва», район пересекает автомагистраль областного значения «Кинешма – Ковров», железнодорожная магистраль федерального значения с двумя железнодорожными станциями: Савино и Шорыгино.

Общая площадь района 861кв.км., 40,4% -земли сельскохозяйственного назначения, 49,1 % - лесные угодья.

На территории района преобладают дерновоподзолистые почвы (79 %), характерной особенностью которых является низкое содержание гумуса (1,5 – 2,0 %) и основных элементов питания, значительная часть почв имеет повышенную кислотность (5,2 – 5,6). Кадастровая стоимость земельных участков в составе земель с/х назначения имеет широкий диапазон от 6930 рублей за 1 га до 23463 руб.

Район богат смешанными лесами. Луговая растительность самая разнообразная. Животный мир представлен более 180 видами птиц, 30 видами рыб и свыше 40 видами млекопитающих диких животных.

Одна из интересных и примечательных природных особенностей района – наличие водоемов карстового происхождения. С 1939 года район объявлен геологическим заповедником по карстовым явлениям.

Недра Савинского района богаты залежами торфа, которые составляют 3,7 млн. тонн, также имеются залежи глины и песка.

В настоящее время район представляет собой регион, сохранивший экономический потенциал в промышленности, сельском хозяйстве, с развитой социальной сферой и богатый культурными традициями.

В последние годы активно проводится телефонизация и информатизация района, не прекращается процесс газификации жилых объектов.

Культура района многогранна, ярка и самобытна. Развиты ремесла, дошедшие до наших дней, одно из них лозоплетение. На территории района есть старинные села, среди которых с.Антилохово, даровавшее Русской Православной Церкви великого угодника Божия Святителя Митрофана Воронежского; с. Меховицы – родина Ивановского поэта Д.Семеновского. Прославил район самобытный художник, представляющий «наивное искусство» Леонов П.П., картины которого были представлены на многочисленных выставках в России и за рубежом.

Дорожное хозяйство и транспорт.
В районе 231,6 км автомобильных дорог местного значения, из которых 36,6 км с твердым покрытием. При зимнем содержании 100 % дорог очищается от снега. В летний период проводится текущий ремонт дорог.

Общий объем расходов бюджета муниципального образования на дорожное хозяйство составил 626 тыс.руб. ,что значительно меньше чем в 2010 году.

Из-за высокой дотационности бюджета района и недостаточности финансовых средств капитальные ремонты дорог не проводятся. По этой же причине дороги не передаются на техническое обслуживание немуниципальным и (или) негосударственным предприятиям на основе долгосрочных договоров.

Регулярным автобусным движением охвачено 94,9 % населения района.


Развитие малого и среднего предпринимательства.
На территории района осуществляют свою деятельность 276 малых и средних предприятий, крестьянских фермерских хозяйств и  индивидуальных предпринимателей.

Объем отгруженных товаров собственного производства за 2011год составил 477,6 млн. руб., что больше прошлого года на 18,3% или на 73,9 млн. руб., в том числе по текстильному и швейному производству 78,8 млн. руб. (113,4% ).

Ведущее место в экономике района занимает промышленное производство. Наиболее значимыми промышленными предприятиями для экономики района являются : ООО «Ткач», ООО « Швейное предприятие Надежда», ООО « Савинское швейное объединение», ООО « Савинский пекарь» ООО «ФомТекс», ООО « Архиповское ткачество»

Наиболее крупными сельскохозяйственными предприятиями являются СПК «Панинское», СПК «Родина» и СПК «Савино».

Потребительский рынок является наиболее экономически устойчивым сектором экономики. По состоянию на 01.01.2012 года данный рынок представлен 84 предприятиями розничной торговли, в том числе 76 магазинами , 8 объектами мелкорозничной торговой сети (это киоски, павильоны) и 11 предприятиями общественного питания.

В районе наблюдается тенденция к росту субъектов малого предпринимательства. Рост обусловлен тремя причинами:

- разделение крупных и средних предприятий на несколько малых;

- открытие новых производств, в т.ч. по Программе дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда Ивановской области в 2011 году.

- открытие новых торговых объектов.

       В 2011 году принята среднесрочная Программа поддержки и развития малого и среднего предпринимательства в Савинском муниципальном районе Ивановской области на 2011-2013 годы».


Улучшение инвестиционной привлекательности
В районе имеется 13 свободных инвестиционных площадок с инженерной инфраструктурой, в т.ч. 4 для многоэтажного жилищного строительства. Потребность инвесторов и населения района в отводе земельных участков для строительства, в т.ч. жилищного удовлетворяются на 100 %.

В 2011 году предприятиями и организациями всех форм собственности за счет всех источников финансирования освоено 69,9 млн. рублей инвестиций в основной капитал, что составило 118,2% к уровню 2010 года.

Основной объем инвестиций был направлен на развитие села – 53,9%, газификацию – 24,0%, на образование – 5,6%, на здравоохранение - 11,4%.

Введено в эксплуатацию по газификации района:

- 79 домов кооператива «Огонек» в п. Архиповка на сумму 10,9 млн. руб.;

- 42 дома кооператива «Восточный» в п. Савино на сумму 5,9 млн. руб.

Сельскохозяйственными предприятиями района освоено 37,7 млн. руб. инвестиций в основной капитал, из них:

- 4,5 млн. руб. - на реконструкцию животноводческих помещений и приобретение сельскохозяйственного оборудования;

- 21,6 млн. руб. - на продуктивный скот;

- 5,048 млн. руб. - по лизингу.

Инвестиции в здравоохранение составили - 8,0млн. руб.

Инвестиции в образование – 3,928 млн. руб.

Из-за отказа населения района от земельных участков в 2007-2011 гг. не происходит роста количества земельных участков, являющихся объектами налогообложения.

Нарушений по срокам отвода земельных участков нет.


Сельское хозяйство
По итогам финансовой деятельности 6 предприятия имеют балансовую прибыль. Все предприятия являются дисциплинированными налогоплательщиками, за 2011 год перечислено 8 млн. руб. налогов и обязательных платежей

Стоимость реализованной продукции за 2011 год в них увеличилась на 27% и составила 80 млн.руб. Произошло это за счет увеличения количества произведенного и реализованного молока. Валовый надой за год увеличился на 11 %. На фоне снижения по всей области поголовья основного стада и надоя - в хозяйствах нашего района количество коров увеличилось на 5 %, валовый надой на 11 %, продуктивность возросла на 377 кг и составила 4417 кг.

В настоящее время, по продуктивности наш район в области уверенно занимает 6 место и, как было отмечено при подведении итогов работы за 2011 год на заседании коллегии в Департаменте сельского хозяйства и продовольствия области, район , единственный в прошедшем году выполнил целевой индикатор по производству молока, определенный Соглашением о выполнении Государственной программой развития сельского хозяйства.

Площадь фактически используемых сельскохозяйственных угодий в районе в 2011 году составила - 8121 га

Повышение продуктивности напрямую зависит от кормления, поэтому в растениеводстве работа строится в направлении развития кормопроизводства. Увеличиваются посевы, за счет ввода в оборот заброшенных ранее земель, в структуре посевов все большее место занимают высокобелковые культуры.

Хозяйства продолжают реконструировать животноводческие помещения, приобретать племенной скот, технику и оборудование.

Активно участвуя в реализации Государственной программы развития сельского хозяйства, сельхозтоваропроизводители получают поддержку государства в виде субсидий по различным направлениям .

В рамках реализации программы «Социальное развитие села» жилищные условия улучшила одна семья, проживающая на селе.



Доходы населения.
Среднемесячная номинальная начисленная зарплата работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций за 2011 год составила -10269,6 руб, что на 106,4 % выше уровня прошлого года( 9648,4 )

Среднемесячная номинальная начисленная зарплата работников

муниципальных дошкольных образовательных учреждений на 01.01.2012 г составила -5907,5 руб ,что на 114,2 % выше уровня прошлого года ( 5172,5).

Среднемесячная номинальная начисленная зарплата работников муниципальных общеобразовательных учреждений за 2011 год составила 11335,3 руб. рост к 2010 году 109,2 % ( 10376,6)

Среднемесячная номинальная начисленная зарплата работников муниципальных учреждений здравоохранения на 01.01.2012 г составила –

7934,3 руб. (114,7 % ) к уровню 2010 года.

Опережающие темпы роста среднемесячной номинальной начисленной заработной платы муниципальных учреждений по сравнению со среднемесячной номинальной начисленной заработной платой работников крупных и средних предприятий связаны с ростом зарплаты работников бюджетной сферы и сложным финансовым положением предприятий района, снижением численности работающих, частичным остановом производства и сменяемостью ассортимента.
Здравоохранение.
Медицинскую помощь населению района оказывает медицинское бюджетное учреждение «Савинская ЦРБ", структура которой представлена поликлиникой, стационарными отделениями, пятью ФАПами, двумя офисами врачей общей практики, Вознесенским медицинским учреждением, отделением скорой медицинской помощи. Функционирует 35 круглогодичных коек и 32 койки дневного стационара.

Охрану здоровья населения осуществляет медицинский персонал, включающий 18 врачей и 71 специалист среднего медицинского персонала.

Выполнение плана-задания по круглосуточному стационару за 2011 год составило 102%, по дневному стационару и амбулаторно-поликлинической помощи 89% и 84% соответственно.

В последние годы в Савинском районе уделяется большое внимание укреплению материально-технической базы медицинских учреждений и повышению качества медицинских услуг.

На реализацию государственной политики в области охраны здоровья граждан нацелена Программа модернизации здравоохранения Савинского муниципального района на 2011-2012 годы.

В ходе реализации данной Программы в 2011 году выполнены следующие мероприятия:

Продолжалось укрепление материально-технической базы в МБУЗ

«Савинская ЦРБ". В 2011 году получен, установлен и работает в поликлинике современный цифровой маммограф.

В июне 2011 года после реконструкции открыт офис врача общей практики в селе Воскресенское, укомплектованный современным оборудованием и мебелью.

Осенью в Больничном городке пос. Савино проведена реконструкция газовой модульной котельной, в которой замены газовые котлы на более мощные, что позволило создать в зимний период нормальный температурный режим в поликлинике и стационарах.

В целях унификации оказания объемов и качества медицинской помощи в 2011 году начато поэтапное внедрение стандартов оказания медицинской помощи.

В прошлом году введение стандартов осуществлялось по следующим профилям: кардиология, пульмонология, урология, травматология, гастроэнтерология.

Проведена углубленная диспансеризация 14-летних подростков.

В результате реализации направления Программы «Повышение доступности амбулаторной помощи, в том числе предоставляемой врачами-специалистами» МБУЗ «Савинская ЦРБ". В результате реализации Программы удалось сохранить снижение общей смертности населении, в том числе от заболеваний сердечнососудистой системы, укрепить материально-техническое состояние медицинских учреждений и обеспечить оснащенность современным оборудованием.

Охват населения ( 17 лет и старше) профилактическими осмотрами на туберкулез составил в 2011 году 72,8 % от всего населения района и в дальнейшем планируется увеличение данного показателя.

МБУЗ «Савинская ЦРБ» и ее подразделения оснащены оборудованием, которое соответствует табелю оснащенности.

С 2009 года осуществлен переход на новую систему оплаты труда по результатам деятельности.

Средняя продолжительность пребывания в круглосуточном стационаре за 2011 год составила 11 дней.

Среднегодовая занятость койки в 2011 году составляет 328 дней.

Фактическая стоимость 1 койко-дня в муниципальном бюджетном учреждении без учета расходов на оплату труда и начислений на оплату труда составила 559,7 руб.

Стоимость содержания 1 койки в муниципальном бюджетном учреждении здравоохранения будет расти за счет роста стоимости коммунальных услуг и медикаментов.

Уровень госпитализации в МБУЗ «Савинская ЦРБ» имеет тенденцию к снижению. Основной упор делается на работу участковой службы и профилактику.



Образование
Муниципальная образовательная сеть включает в себя:

- дошкольные образовательные учреждения – 7 единиц - 337 воспитанников;

- общеобразовательные учреждения – 8 единиц - 1027 учащихся

в т.ч. в городской местности- 2 единицы - 583 учащихся

в сельской местности - 6 единиц- 444 учащихся

- учреждение дополнительного образования детей – 1единица - 919 воспитанников.

- Численность работников общеобразовательных учреждений расположенных в городской местности – 77 человек

- Численность работников общеобразовательных учреждений расположенных в сельской местности – 127 человек

Все образовательные учреждения имеют лицензии на право осуществления образовательной деятельности и свидетельства об аккредитации.

Общий объем расходов бюджета на образование за 2011 год составил :

- Общее образование - 60002 тыс.руб.

- Дошкольное образование -17972 тыс руб.

- Дополнительное образование- 3 720 тыс.руб.

В качестве основной в системе образования района решалась задача повышения качества и доступности предоставляемых образовательных услуг населению за счет повышения эффективности использования материально-технических, кадровых, финансовых и управленческих ресурсов в соответствии с основными приоритетами государственной политики в области образования.

В центре внимания находился вопрос о создании безопасных условий пребывания детей:

- обеспечение противопожарной безопасности

- обеспечение санитарно-эпидемиологических мероприятий

- антитеррористические мероприятия

- ремонт зданий

Во всех дошкольных учреждениях проведен ремонт пищеблоков, отремонтированы медицинские кабинеты, получены санитарно-эпидемиологические заключения на их функционирование.

В текущем году прошли процедуру лицензирования 11 образовательных учреждений.

- Во всех школах района значительно улучшились условия предоставления качественного образования за счет приобретения современного оборудования и получения доступа к цифровым образовательным ресурсам.

93 педагога прошли курсовую подготовку, до 9% возросло число педагогов с высшей квалификационной категорией.

- Повысилась эффективность использования материально-технической базы образовательных учреждений. Началось внедрение дистанционных технологий обучения школьников.

Численность выпускников , участвующих в ЕГЭ по русскому языку и математике за отчетный период 65 человек.

Доля учеников, сдавших ЕГЭ по русскому языку и математике, в общей численности выпускников, участвовавших в ЕГЭ по данным предметам за 2011 год , составила 96,9 % , что выше уровня 2010 года на 2 %.

Численность выпускников не получивших аттестат о среднем (полном) образовании 2 человека.

- Все школы района имеют высокий уровень готовности к реализации требований нового федерального государственного образовательного стандарта. Для всех первоклассников созданы равные стартовые условия по его освоению.

- Для выравнивания стартовых возможностей предшкольной подготовкой было охвачено 80% дошкольников.

- Снята острота напряженности с устройством детей в детские сады пос. Савино.

Большое внимание в 2011 году уделялось развитию и совершенствованию системы воспитательной работы с учащимися. Важным условием выполнения поставленных задач стало создание сетевого взаимодействия с социальными партнерами: МУДОД ЦДО, МО ДОСААФ России, музеем, детской библиотекой пос. Савино, ПДН ОП № 11, КДН, специалистами по вопросам культуры и молодежной политики и спорта администрации района. Социальное партнерство позволило обеспечить организацию и проведение массовых мероприятий с учащимися в рамках единого районного плана.

Во всех образовательных учреждениях в течение минувшего года активно работали объединения дополнительного образования, которые смогли создать питательную среду для выявления и развития творческой одаренности детей. Так, в первой половине 2011 года в образовательных учреждениях района работало 105 объединений (в школах, в Центре дополнительного образования), во второй половине – 117 объединений. Определяющую роль в сфере организации дополнительного образования и проведения массовых мероприятий с детьми играл в минувшем году Центр дополнительного образования.

В течение 2011 года в ЦДО активно работал районный ученический Совет, который решал следующие вопросы:


  • определение прав и обязанностей школьников во время учебного процесса,

  • планирование и проведение различных школьных образовательных и культурных мероприятий,

  • развитие межшкольного сотрудничества в Савинском районе,

  • пропаганда и защита прав несовершеннолетнего в школьной среде,

  • организация социально-значимых проектов в Савинском районе.



Физическая культура и спорт.
Число лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом в 2011 году - 1334 человека, что выше уровня 2010 года на 10,9 %. Общий объем расходов бюджета 2293 тыс. руб. на 114 тыс.руб. больше, чем в прошлом году.

Большинство районных соревнований проводится на базе МБУ СК «Атлант». В 2011 году в спортивном комплексе были проведены областные зональные соревнования по мини-футболу, шахматам среди муниципальных образований 2 группы 3-й зоны, в которую входят Лежневский, Палехский, Савинский, Шуйский и Фурмановский районы. В этом году к вышеперечисленным видам добавятся соревнования по волейболу среди мужских и женских команд.

В 2011 году команды района участвовали в двух областных финальных соревнованиях: волейбол (мужчины) и шахматы, в этих соревнованиях заняли 7-е места из 22 муниципальных образований.
Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем.
Общая площадь жилых помещений, приходящихся в среднем на одного жителя( 29,05 м.кв.) – одна из самых высоких в области, в т.ч. и жилых квартир в расчете на 1000 человек населения. Вместе с тем, в районе ведется только строительство индивидуального жилого фонда. Низкая стоимость жилья (на вторичном рынке) 15-18 тыс.руб. за 1 кв.м. и невысокие доходы населения создают неблагоприятный климат для инвесторов.

Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках в отношении которых осуществлен государственных кадастровый учет в 2011 году составил 58,7 %. Данная работа проводится в соответствии с графиками работ по формированию и проведению государственного кадастрового учета земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома.

В 2010 году была утверждена Схема территориального планирования Савинского муниципального района, внесены изменения в правила землепользования и застройки .

В 2011 году принята долгосрочная комплексная программа развития коммунальной инфраструктуры района на 2011-2016 годы





Жилищно-коммунальное хозяйство.
Жилищно-коммунальное хозяйство представлено 20 предприятиями.

По итогам работы за 2011 год заменено 1,6 километра теплотрасс,

1,2 километра водопроводных сетей, подготовлены к отопительному сезону котельные и другие объекты коммунального комплекса. В целом отопительный сезон 2011-2012 года прошел без сбоев.

На предприятиях отсутствует задолженность по заработной платы.

В рамках реализации Федерального закона от 21.07.2007 г. № 185-ФЗ «О фонде содействия реформированию ЖКХ». По программе капитального ремонта многоквартирных домов в 2008 году были получены средства фонда в сумме 1082,7 тыс.руб. Формированию заявки и дальнейшему ее сопровождению на получение финансовой поддержки предшествовала большая организационная работа по выполнению обязательных условий:

1) Доля коммерческих организаций коммунального комплекса доведена на 01.01.2012 г до 93,8 % в общем числе ОКК.

2) Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами на 01.01.2012г составила -70,3 %

3) Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управление (товариществом собственников жилья ) -10,3 %

4) Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управление ( управляющей организацией ) частной формы собственности - 47,1 %

5) Составлены графики проведения работ по формированию и проведению государственного кадастрового учета земельных участков, на которых расположены включенные в адресные программы многоквартирные дома.

6) Разработаны и утверждены адресные программы, предусматривающие поэтапный переход на отпуск ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа( потребителям в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учета потребления таких ресурсов.

Участие в адресной программе по поэтапному переходу на отпуск коммунальных ресурсов потребителям в соответствии с показателями коллективных приборов учета позволит оснастить общедомовыми приборами учета тепловой энергии , холодной воды и газа многоквартирные дома, повысит эффективность использования коммунальных ресурсов.

С целью увеличения уровня собираемости платежей за предоставленные жилищно-коммунальные услуги в поселениях созданы комиссии по контролю и анализу полноты сбора жилищно-коммунальных платежей с населения.

В районе с 2007 года практически отсутствует перекрестное субсидирование по оплате за водоснабжение и водоотведение одной группы потребителей за счет другой.



Организация муниципального управления.
В Савинском муниципальном районе в ближайшие 3 года не планируется организация автономных учреждений, так как на сегодняшний день отсутствуют необходимые для этого условия.

В 2009 году на территории района в качестве налогоплательщика был зарегистрирован ОАО « Сварочно-монтажный трест» который уже осенью 2010 года закончил ремонтные работы на газотрассе района и соответственно был исключен из базы налогоплательщиков по нашему району. При его функционировании в бюджет района дополнительно поступали налоговые и неналоговые доходы в общей сумме 11 млн.руб. При расчете налоговых и неналоговых доходов бюджета района на 2011 год Департаментом финансов Ивановской области эти доходы были включены в расчет.

При планировании бюджета района финансовым управлением администрации района на 2012, 2013, 2014 годы расчет произведен без учета указанных дополнительных доходов, что привело к снижению общей суммы доходов и расходов в 2011 году к уровню 2010 года.

В бюджете на последующие периоды просматривается увеличение объема собственных доходов ( к 2011 году) в связи с ростом объема производства как промышленных предприятий, так и предприятий сельскохозяйственного направления. За счет роста фонда оплаты труда , как следствие , произойдет увеличение поступлений налога на доходы физических лиц.


Анализ бюджетных расходов
Стр.6 Объем расходов на дорожное хозяйство
В 2010 году произведен ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог (ЦСР 5210120) в сумме 6 908,0 тыс. руб. за счет средств областного бюджета, в отчетном году указанных расходов нет.
Стр.8 Расходы на транспорт
В 2011 году выделялись средства бюджета муниципального образования на частичное возмещение выпадающих доходов в связи с обслуживанием муниципальных автобусных маршрутов Савинского муниципального района.
Стр.51.Объем расходов на здравоохранение
В 2010 году произведены расходы на капитальный ремонт офисов врачей общей практики в сумме 2 276,0 тыс.руб. (за счет средств субсидии из областного бюджета — 1500,0 тыс.руб., за счет средств местного бюджета 776,0 тыс.руб.), расходы на предоставление мер социальной поддержки квалифицированным работникам села в сумме 226,0 тыс.руб., а так же произведены расходы за счет платных услуг в сумме 292,3 тыс.руб.

В связи с завершением капитального ремонта вновь созданных офисов врачей общей практики, в 2011 году расходы на указанные цели выразились в сумме 1 346,5 тыс.руб., расходы на предоставление мер социальной поддержки квалифицированным работникам села и расходы за счет платных услуг не производились.

В виду окончательных расчетов за произведенный капитальный ремонт офисов врача общей практики в бюджете муниципального района на 2012 год учтены расходы в сумме 411,3 тыс.руб.; в 2013 — 2014 годах указанные расходы не запланированы ;

В 2013, 2014 годах не учтены средства субвенции из федерального бюджета на денежные выплаты работникам ФАПов и скорой помощи в соответствии с Законом Ивановской области № 134 -ОЗ от 20.12.2011 года «Об областном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов» (в 2011 г. выделено — 1 192,7 тыс.руб., в 2012 г. - 1 140,6т тыс.руб.).

В 2010 году учтены расходы по отделению сестринского ухода со штатной численностью 8,0 ед., в 2011 году отделение не функционировало, что привело к уменьшению фонда оплаты труда (КОСГУ 211, 213).
Стр.64, 65, 66 Расходы на дошкольное образование
В 2010 году произведены расходы за счет средств субсидии из областного бюджета на укрепление материально-технической базы дошкольных учреждений в сумме 2 762 тыс. руб. и расходы за счет платных услуг, включенных в бюджет в сумме 1 372,0 тыс.руб., в 2011 г. указанные расходы не производились, что привело к снижению расходов в целом, в том числе расходов в части капитальных вложений (КОСГУ 310).

В 2011 г. произведены расходы на повышение фонда оплаты труда (КОСГУ 211, 213) с 01.06.2011г. на 6,5% и с 01.10.2011 г. на 6,5%.

В 2012 г. утверждены расходы в сумме 438,0 тыс.руб. на повышение заработной платы педагогическим работникам детских дошкольных учреждений, в сумме 910,0 тыс.руб. на обустройство и приобретение оборудования для прогулочных площадок в детских дошкольных учреждениях в соответствии с перечнем наказов избирателей.
Стр.92, 93, 94, 95 Расходы на общее образование
В расходы на общее образование включены расходы по разделам 0702 «Общее образование» (за исключением расходов на дополнительное образование) и расходы по разделу 0709 «Другие вопросы в области образования» (централизованная бухгалтерия) в сумме 4 059,0 тыс.руб.

В 2011 г. произведены расходы за счет средств субсидии из федерального бюджета на модернизацию региональных систем общего образования в сумме 1 128,5 тыс.руб., за счет средств областного бюджета в виде дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов произведены расходы на ремонт спортивного зала Горячевской МСОШ №5 в сумме 700,0 тыс.руб. и расходы по замене электрической политы и окон в пищеблоке МОУ Савинская ООШ №6 в сумме 100,0 тыс.руб., что привело к росту расходов в части капитальных вложений (КОСГУ 310).

В отчетном году произведены расходы на повышение фонда оплаты труда (КОСГУ 211, 213) с 01.06.2011 г. на 6,5%, с 01.09.2011 г. (педагогическим работникам) на 23,5%, и с 01.10.2011 г. на 6,5%.

В 2012 г. расходы на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а так же дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях в части финансирования расходов на оплату труда работников общеобразовательных учреждений, расходов на учебники и учебные пособия, технические средства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды (за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов) в соответствии с Законом Ивановской области от 27.05.2005 № 93-ОЗ «Об образовании в Ивановской области» в школах-детских садах, начальных, неполных средних и средних школах выше показателей 2011 г. на 2 699,5 тыс.руб.

Расходы на оплату труда и начисления (КОСГУ 211, 213) в 2012 г. запланированы с учетом повышений 2011 г. в пересчете на год.
Стр.100, 101, 102 Расходы на дополнительное образование
В расходы на дополнительное образование включены расходы по разделу 0702 «Общее образование», сложившиеся по муниципальному казённому учреждению дополнительного образования детей «Центр дополнительного образования для детей Савинского района».

В 2010 году включены расходы за счет платных услуг, в отчетном году расходы не учтены.

В 2011 году произведены расходы на повышение фонда оплаты труда (КОСГУ 211, 213) с 01.06.2011 г. на 6,5% и с 01.10.2011 г. на 6,5%.
Стр.138 Общий объем расходов бюджета муниципального района
В 2010 году проведены расходы за счет платных услуг в сумме 2 291,8 тыс.руб., и за счет остатков денежных средств на 01.01.2010 г. в сумме 12 405,5 тыс.руб., в 2011 году указанные расходы не предусмотрены, однако в отчетном году в бюджете района проведены расходы за счет субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций бюджетам поселений в сумме 26 149,4 тыс.руб. и расходы за счет дотации на поддержку мер сбалансированности бюджетов в сумме 4 369,7 тыс.руб.
Стр.138.1 Объем расходов консолидированного бюджета
В 2011 году в расходах бюджета предусмотрена субвенция на осуществление полномочий по расчету и предоставлению дотаций бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности в сумме 26 149,4 тыс. руб.
Стр.139 Расходы на содержание работников органов местного

самоуправления


В 2009-2010 годах учтены расходы на содержание выборных лиц, депутатов, а также муниципальных служащих (КОСГУ 211,213) с учетом расходов за счет средств субвенций из областного бюджета (без учета обслуживающего персонала), а также расходов за счет переданных полномочий району из поселений на оплату труда муниципальных служащих.

В 2011-2014 годах учтены расходы по фонду оплаты труда по всем работникам местного самоуправления (с учетом обслуживающего персонала).

В виду составления в 2012 г. профицитного бюджета Савинского муниципального района (в связи с необходимостью погашения кредита) на один текущий финансовый год и сбалансированных бюджетов планового периода 2013 -2014 г.г., проектирование расходов на плановый период произведено методом индексации всех расходов (за исключением целевых расходов), в связи с чем расходы на содержание органов местного самоуправления планового периода выше показателей текущего года. При утверждении бюджета в 2013 и 2014 годах данные расходы будут уточнены.
Анализ эффективности расходования бюджетных средств
На основании целевых показателей и нормативов в сфере здравоохранения, образования и организации муниципального управления, установленных указом Губернатора Ивановской области от 28.09.2011 г. № 179-уг «О целевых значениях показателей и нормативах в сфере здравоохранения, образования и организации муниципального управления, необходимых для расчета неэффективных расходов бюджетов городских округов и муниципальных районов Ивановской области на 2011 год», проведен анализ эффективности расходования бюджетных средств в 2011 г.

В сфере здравоохранения:



  • при нормативе объема скорой медицинской помощи на одного жителя — 0,320 вызовов (4122 вызова/12963 чел.(численность на 01.01.2010 г.(при внесении изменений в указ от 13.12.2011 г. №221-уг, норматив объема скорой медицинской помощи на одного жителя не уточняли)), фактический объем составил 0,320 вызовов (3860 вызова/12059 чел.(численность на 01.01.2011 г.)), неэффективных расходов не произведено;

  • в связи с поступлением пациентов с полисами обязательного медицинского страхования, зарегистрированными в других субъектах РФ, пациентов направленных на дальнейшее лечение из других медицинских учреждений и в связи с экстренной госпитализацией в отделение стационарной помощи «Савинской центральной районной больницы» фактический объем стационарной медицинской помощи на 1 жителя составил 0,980 койко-дней (11816 койко-дней/12059 чел.(численность на 01.01.2011 г.)), при нормативных значениях в размере 0,946 койко-дня. (11403 койко-дня/12059 чел.).

В сфере образования:

  • при плановом нормативе числа учеников, приходящихся на одного учителя — 15 человек, фактический показатель составил 9 человек (численность лиц, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, расположенных в городской и сельской местности (583 чел.+444 чел.(стр.80, 81))/численность учителей в муниципальных общеобразовательных учреждениях в городской и сельской местности (48 чел.+66 чел.(стр.85, 86))), неэффективных расходов не произведено;

  • фактическое значение наполняемости классов в городе составило 25 чел. (численность лиц, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, расположенных в городской и сельской местности (583 чел.(стр.80))/количество классов в муниципальных общеобразовательных учреждениях, расположенных в городской местности (23 ед.(стр.89)), при нормативном значении — 25 чел., неэффективных расходов не произведено, в селе — 11 чел. (численность лиц, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, расположенных в городской и сельской местности (444 чел.(стр.81))/количество классов в муниципальных общеобразовательных учреждениях, расположенных в сельской местности (39 ед.(стр.90)), при нормативе — 14 чел., неэффективных расходов не произведено.

В сфере организации муниципального управления:

  • при нормативном объеме расходов бюджета муниципального района на содержание органов местного самоуправления в сумме 19030 тыс.руб., фактические расходы выразились в сумме 17062,4 тыс.руб., неэффективных расходов не произведено.


Примечание:
Расходы на оплату труда и начисления в отраслях социальной сферы в 2009 — 2010 годах указаны с учетом КОСГУ 212 «Прочие выплаты», за 2011 — 2014 годы без учета КОСГУ 212.

Объем текущих расходов учтен с КОСГУ 340 «Увеличение стоимости материальных запасов», т. к. указанный в инструкции КОСГУ 272 «Расходование материальных запасов» является источником фактических расходов.

В 2012 году утвержден профицитный бюджет (в связи с необходимостью погашения кредита 2011 г.), а бюджеты планового периода 2013 -2014 г.г. сбалансированы. Расходы планового периода рассчитаны методом индексации всех расходов (за исключением целевых расходов).

Благоустройство территорий
Увеличение количества проверок с 122 до 138 свидетельствует об усилении работы, направленной на улучшение санитарного состояния и благоустройства населённых пунктов района.

Равное количество выполненных и исполненных предписаний характеризует исполнительную дисциплину.

В районе наблюдается увеличение показателя эффективности организации производства по делу об административном правонарушении в 2011г. по сравнению с 2010г.

Рост показателя количества отремонтированных зданий и сооружений в 2011г. по сравнению с 2010г. на 0,74 характеризует положительную динамику роста уровня жизни жителей района.

Уровень озеленения населённых пунктов в районе ежегодно увеличивается, что отражает улучшение микроклимата территорий, условий проживания и отдыха.
Глава администрации :

Савинского муниципального района : Н.Н.Пашков




Похожие:

Доклад о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности Савинского муниципального района за 2011 год и планируемых показателях на 3-летний период iconДоклад главы города Орска Оренбургской области о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления города Орска за 2011 год и их планируемых значениях на 3-х летний период Глава города Орска
Достигнутые значения показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления за 2011 год и их планируемых...
Доклад о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности Савинского муниципального района за 2011 год и планируемых показателях на 3-летний период iconПо 607 Указу. I. Экономическое развитие
Пояснительная записка к докладу главы Ординского муниципального района о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности...
Доклад о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности Савинского муниципального района за 2011 год и планируемых показателях на 3-летний период iconДоклад о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности администрации Моргаушского района за 2009 год и планируемых на 2010-2012 годы
Моргаушский район имеет весомый экономический потенциал промышленного и сельскохозяйственного производства в сравнении со многими...
Доклад о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности Савинского муниципального района за 2011 год и планируемых показателях на 3-летний период iconДоклада о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности администрации Моргаушского района за 2008 год и планируемых на 2009-2011 годы
Моргаушский район имеет весомый экономический потенциал промышленного и сельскохозяйственного производства в сравнении со многими...
Доклад о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности Савинского муниципального района за 2011 год и планируемых показателях на 3-летний период iconПояснительная записка к докладу «О достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности города Комсомольска-на-Амуре за 2011 год и их планируемых значениях на 2012-2014 годы»
Комсомольска-на-Амуре сформулирована в Стратегическом плане устойчивого развития города Комсомольска-на-Амуре до 2025 года – это...
Доклад о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности Савинского муниципального района за 2011 год и планируемых показателях на 3-летний период iconПояснительная записка к докладу Главы Павлово-Посадского муниципального района о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов
В районе удалось сохранить социальную стабильность, снизить уровень официально зарегистрированной безработицы, восстановить положительную...
Доклад о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности Савинского муниципального района за 2011 год и планируемых показателях на 3-летний период iconПояснительная записка к докладу главы администрации муниципального района «Хилокский район» о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности
В 2009 году величина данного показателя составляла 38,9 %. Увеличение показателя в 2010 году по сравнению с 2009 годом на 32,9 процентных...
Доклад о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности Савинского муниципального района за 2011 год и планируемых показателях на 3-летний период iconДоклад о достигнутых значениях показателей оценки эффективности
Новосибирской области. Эффективная работа в данном направлении предполагает максимальную открытость и прозрачность власти, активное...
Доклад о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности Савинского муниципального района за 2011 год и планируемых показателях на 3-летний период iconО достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления
Пользования с твердым покрытием на территории Киржачского района составляет 130,8 км. Кроме этого существует улично-дорожная сеть...
Доклад о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности Савинского муниципального района за 2011 год и планируемых показателях на 3-летний период iconПояснительная записка о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности
Показатель 16 «Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников государственных (муниципальных) учреждений культуры...
Разместите кнопку на своём сайте:
ru.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©ru.convdocs.org 2016
обратиться к администрации
ru.convdocs.org