Пояснительная записка к проекту бюджета Санкт-Петербурга по ведомственной структуре расходов главного распорядителя администрации Пушкинского района на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов



Скачать 124.44 Kb.
Дата26.07.2014
Размер124.44 Kb.
ТипПояснительная записка



 Пояснительная записка

к проекту бюджета Санкт-Петербурга по ведомственной структуре расходов главного распорядителя – администрации Пушкинского района на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов

 

     Проектом Закона СПб «О бюджете Санкт-Петербурга на 2012 год и на плановый период 2012 и 2013 годов» общий объем ассигнований по ведомственной структуре расходов администрации Пушкинского района предусматривается в сумме:



     2012 год – 3 352 035,5 тыс.руб.

     2013 год – 3 246 827,1 тыс.руб.

     2014 год – 3 406 936,2 тыс.руб.

что составляет 0,8% от проекта расходов бюджета Санкт-Петербурга на 2012 год.

     В разрезе фондов:

фонд

2012 год

2013 год

2014 год

00

3293263,0

3246827,1

3406936,2

Федеральные средства

58772,5

 

 

Итого

3352035,5

3246827,1

3406936,2

    

     Темпы роста расходов проекта бюджета на 2012 – 2014 годы, предусмотренных по ведомственной структуре,  к объему расходов 2011 года по фондам «00,80-88» (без учета средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности и поправок депутатов) составляют соответственно 118,7%, 115,0% и 120,7%.

     Наибольший темп роста прослеживается по отраслям физическая культура и спорт – 162,68%, а также культура и кинематография – 141,21% и национальная экономика – 139,39%.

 


Раздел

Наименование раздела

2011 год

2012 год

темп роста

Ожидаемое исполнение (тыс.руб.)

План (тыс.руб.
)

01

Общегосударственные вопросы

221662,5

236215,5

106,57

02

Национальная оборона

2190,8

862,0

39,35

03

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

 

729,8

 

04

Национальная  экономика

7820,4

10901,1

139,39

05

Жилищно-коммунальное хозяйство

380823,6

372928,2

97,93

06

Охрана окружающей среды

 

 

 

07

Образование

1643365,0

2042815,1

124,31

08

Культура и кинематография

125381,3

177049,4

141,21

09

Здравоохранение

207208,9

226144,1

109,14

10

Социальная политика

194666,2

224277,9

115,21

11

Физическая культура и спорт

32279,1

52512,8

162,68

12

Средства массовой информации

7413,1

7599,6

102,52

 

ИТОГО

2822810,9

3352035,5

118,75

 

Поправки депутатов

19239,0

 

 

 

Предпринимательская деятельность, ОМС, целевые средства, аренда

452550,0

 

 

 

Резерв Правительства Санкт-Петербурга

11068,0

 

 

 

ВСЕГО:

3305667,9

3352035,5

101,4

 

     Наибольший удельный вес в проекте расходов района составляют расходы на отрасли «Образование» (60,94%) и «Жилищно-коммунальное хозяйство» (11,13%).



 

№ п/п

Раздел

Наименование раздела

2012 год

План (тыс.руб.)

Удельный вес расходов в %

1

01

Общегосударственные вопросы

236215,5

7,05

2

02

Национальная оборона

862,0

0,03

3

03

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

729,8

0,02

4

04

Национальная  экономика

10901,1

0,33

5

05

Жилищно-коммунальное хозяйство

372928,2

11,13

6

06

Охрана окружающей среды

 

0,00

7

07

Образование

2042815,1

60,94

8

08

Культура и кинематография

177049.4

5,28

9

09

Здравоохранение

226144.1

6,75

10

10

Социальная политика

224277,9

6,69

11

11

Физическая культура и спорт

52512,8

1,57

12

12

Средства массовой информации

7599,6

0,23

 

 

ИТОГО

3352035.5

100,0

 

В структуре расходов проекта бюджета, предусмотренных администрации Пушкинского района наибольший удельный составляют расходы по коду КОСГУ 241 «Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям» - 79,1%. Это связано с реализацией федерального законодательства, направленного на совершенствование правового положения государственных учреждений, которые реформируются в три типа учреждений – казенные, бюджетные, автономные. С 1 января 2012 года, финансовое обеспечение деятельности бюджетных и автономных учреждений будет осуществляться путем предоставления субсидий из бюджета Санкт-Петербурга.



 

 


Наименование

Код ОСГУ

План на 2011 год

2012  год

темп роста

Удельный вес расходов в 2012 году в %

Заработная плата

211

1590881,3

203930,3

12,8

6,1

Прочие выплаты

212

8897,8

94,4

1,1

0,0

Начисления на выплаты по оплате труда

213

528722,8

55197,5

10,4

1,6

Услуги связи

221

1015,8

528,5

52,0

0,0

Транспортные услуги

222

22100,4

14853,9

67,2

0,4

Коммунальные услуги

223

141116,2

7655,4

5,4

0,2

Арендная плата за пользование имуществом

224

322,8

 

0,0

0,0

Работы, услуги по содержанию имущества

225

419002,2

174351,7

41,6

5,2

Прочие работы, услуги

226

98497,2

41228,0

41,9

1,2

Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям

241

9597,7

2652772,0

27639,7

79,1

Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций

242

38135,6

52684,0

138,1

1,6

Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

251

61333,5

88321,1

144,0

2,6

Пособия по социальной помощи населению

262

69551,8

9726,1

14,0

0,3

Прочие расходы

290

7643,0

953,1

12,5

0,0

Увеличение стоимости основных средств

310

130576,5

44063,6

33,7

1,3

Увеличение стоимости материальных запасов

340

178273,3

5675,9

3,2

0,2

 

Итого:

3305667,9

3352035,5

101,4

100,0

 

     За счет федеральных средств планируются расходы на 2012 год в сумме 58772,5 тыс.руб., в том числе:

     100,0 тыс.руб. – расходы на комплектование книжных фондов библиотек;

     12998,0 тыс.руб. – расходы на финансовое обеспечение дополнительной медицинской помощи, оказываемой медицинскими работниками;

     8000,0 тыс.руб. - денежные выплаты медицинскомe персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи;

     37674,5 тыс.руб. – расходы на реализацию программы модернизации здравоохранения в части укрепления материально-технической базы медицинских учреждений за счет средств Территориального фонда ОМС.

     В 2012 году в бюджете предусмотрены расходы на реализацию целевой программы «Программа развития физической культуры и спорта в Санкт-Петербурге на 2010-2014 годы» - 23200,0 тыс.руб., 8740,0 тыс.руб. – 2013 год, 5200,0 тыс.руб. – 2014 год.

     Также, предусмотрены расходы по ведомственной целевой программе в сумме 23846,2 тыс.руб. – на реализацию Плана мероприятий по модернизации деятельности общедоступных библиотек Санкт-Петербурга на 2012 год.



Отличительной чертой проекта бюджета на 2012 год является то, что средства от платных услуг (фонд «90»), получаемые бюджетными учреждениями, а также поступления от страховых медицинских организаций, не будут отражаться в доходах и расходах бюджета, что скажется как на объеме бюджета, так и на структуре расходов. В 2012 году доходы от платных услуг будут зачисляться не в бюджет Санкт-Петербурга, а непосредственно на лицевые счета бюджетных и автономных учреждений, которые будут самостоятельно определять направления расходования указанных средств. В 2011 году расходы за счет средств 90 фонда составят 452550,0 тыс.руб., из них 59,2% или 267758,1 тыс.руб. - поступления от страховых медицинских организаций.






Похожие:

Пояснительная записка к проекту бюджета Санкт-Петербурга по ведомственной структуре расходов главного распорядителя администрации Пушкинского района на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов iconАдми ни страци и Невского района Санкт-Петербурга
Санкт-Петербурга на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов по ведомственной структуре
Пояснительная записка к проекту бюджета Санкт-Петербурга по ведомственной структуре расходов главного распорядителя администрации Пушкинского района на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов iconЗакон от 30 ноября 2011 г. N 371-фз "О федеральном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов"
Статья Основные характеристики федерального бюджета на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов
Пояснительная записка к проекту бюджета Санкт-Петербурга по ведомственной структуре расходов главного распорядителя администрации Пушкинского района на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов iconЗакон о федеральном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов
Статья Основные характеристики федерального бюджета на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов
Пояснительная записка к проекту бюджета Санкт-Петербурга по ведомственной структуре расходов главного распорядителя администрации Пушкинского района на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов iconЗакон санкт-петербурга о бюджете санкт-петербурга на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов
Установить объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда Санкт-Петербурга в размере
Пояснительная записка к проекту бюджета Санкт-Петербурга по ведомственной структуре расходов главного распорядителя администрации Пушкинского района на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов iconЗаконом от 30. 11. 2011 №371-фз «О федеральном бюджете на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов»
О мерах по реализации Федерального закона "О федеральном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов" Минпромторг...
Пояснительная записка к проекту бюджета Санкт-Петербурга по ведомственной структуре расходов главного распорядителя администрации Пушкинского района на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов iconПояснительная записка к проекту решения «О бюджете Кузякинского сельского поселения Актанышского муниципального района на 2012 год и на плановый период 2013-2014 годов»
Вносится на рассмотрение Совета Кузякинского сельского поселения Актанышского муниципального района в соответствии со статьей 61...
Пояснительная записка к проекту бюджета Санкт-Петербурга по ведомственной структуре расходов главного распорядителя администрации Пушкинского района на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов iconО мерах по реализации постановления Правительства Санкт-Петербурга от 30. 08. 2012 №924 в соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 26. 10. 2011 №658-120 «О бюджете Санкт-Петербурга на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов»
Санкт-Петербурга от 30. 08. 2012 №924 «О порядке предоставления в 2012 году субсидий жилищным организациям на обеспечение эксплуатации...
Пояснительная записка к проекту бюджета Санкт-Петербурга по ведомственной структуре расходов главного распорядителя администрации Пушкинского района на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов iconЗаконом Санкт-Петербурга «О бюджете Санкт-Петербурга на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов»
«Алые паруса», предусмотренной Комитету по печати и взаимодействию со средствами массовой информации
Пояснительная записка к проекту бюджета Санкт-Петербурга по ведомственной структуре расходов главного распорядителя администрации Пушкинского района на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов iconПеречень документов и материалов, прилагаемых к проекту решения Совета Усинского сельского поселения «О бюджете Усинского сельского Актанышского муниципального района на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов»
Проект решения Усинского сельского поселения Актанышского муниципального района «О бюджете Усинского сельского Актанышского муниципального...
Пояснительная записка к проекту бюджета Санкт-Петербурга по ведомственной структуре расходов главного распорядителя администрации Пушкинского района на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов icon«О прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации до 2014 года и параметрах проекта федерального бюджета на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов»
Парламентские слушания на тему: «О прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации до 2014 года и параметрах проекта...
Разместите кнопку на своём сайте:
ru.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©ru.convdocs.org 2016
обратиться к администрации
ru.convdocs.org