3 Обеспечение сбалансированности



Скачать 209.72 Kb.
Дата26.07.2014
Размер209.72 Kb.
ТипДокументы

3.1. Обеспечение сбалансированности

В последние годы органы местного самоуправления стали выделять средства на бюджетные инвестиции или инвестиционные проекты, которые позволяют на условиях софинансирования привлекать средства сельских поселений, средства краевого и федерального бюджетов, что позволяет укрепить позиции района как хозяйствующего субъекта.

За счет средств местного бюджета осуществляется финансовая поддержка в виде субсидии на безвозмездной основе юридическим лицам, некоммерческим организациям. Для развития в районе сельского хозяйства и малого бизнеса предусматривается финансовая поддержка вновь созданных субъектов малого бизнеса и крестьянско-фермерского хозяйства.

Бюджет оказывает воздействие на оптимальные пропорции финансирования капитальных и текущих затрат и стимулирование эффективного использования материальных и трудовых ресурсов, а также создание новых производств, что позволяет создавать новые рабочие места и вносить свой вклад в решение проблемы снижения безработицы в районе.

Концентрируя часть финансовых ресурсов в бюджете, Земское Собрание и исполнительные органы власти централизованно направляют финансовые ресурсы на решение стратегических задач, развитие в регионе приоритетных отраслей экономики, сельского хозяйства и социальной сферы. Все стратегические задачи, цели и пути и сроки их решения утверждаются в долгосрочных программах района, основной из которых является Программа социально-экономического развития Пермского муниципального района до 2015 года, утвержденная решением Земского Собрания. Для гармоничного социально-экономического развития Пермского района была разработана Программа социально-экономического развития Пермского муниципального района Пермского края на 2011 -2015 годы.

Разработка настоящей Программы обусловлена необходимостью определить приоритетные по социальной значимости стратегические линии социально-экономического развития Пермского муниципального района, доступные для потенциала территории, адекватные географическому, демографическому, экономическому, социокультурному потенциалу, перспективные и актуальные для социума района с учетом реализации Федерального Закона №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Основные проблемы которые определены для решения социально-экономических задач развития Пермского муниципального района:

- Неустойчивость экономического развития, что связано с высокой зависимостью экономики от сырьевых отраслей и мировой конъюнктуры на рынке сырья.

- Медленный рост производительности труда, предопределяющий низкие темпы экономического развития.

- Неустойчивое налоговое законодательство, рост цен на услуги естественных монополий, приводящие к снижению инвестиционной активности.

Таким образом, существующая структура экономики, несмотря на относительно высокую степень диверсификации, не обеспечивает стабильные высокие темпы экономического роста и занятость населения.

Роль местного бюджета усиливается благодаря привлечению инвестиций и участию в различных региональных проектах и инвестиционных проектах, реализуемых на территории Пермского района. В целях участия в реализации региональных проектов также в улучшении инвестиционной привлекательности района с 2008 по 2010 годы из бюджета Пермского муниципального района были направлены средства в размерах указанных в таблице 2.




Информация о расходовании средств краевого бюджета и средств местного бюджета на реализацию региональных и инвестиционных







проектов за период 2008-2010г.г.








































тыс.руб.

Наименование

Направлено средств

из местного бюджета

из краевого бюджета

 

2008 год

Доля расходов

2009 год

Доля расходов

2010 год

Доля расходов

2008 год

Доля расходов

2009 год

Доля расходов

2010 год

Доля расходов

Реализация приоритетных национальных проектов (программ)

 

"Новая школа"

10869,4

16,2

4811

4,9

13819,2

23,4

31000,527

16,8

15965

11,3

39085,06

34,5

"Качественное здравоохранение"

18670

27,8

13500

13,7

17710

29,9

44082,157

23,8

52417,84

37,1

49851,25

44,0

"Достойное жилье"

5219,022

7,8

45574,59

46,2

10483,69

17,7

12851,328

6,9

0

0,0

0

0,0

Муниципальные дороги"

5500

8,2

722

0,7

0

0,0

24416,253

13,2

2163

1,5

0

0,0

"Приведение в нормативное состояние объектов социальной сферы"

0

0,0

0

0,0

1000

1,7

0

0,0

0

0,0

3000

2,6

итого

40258,42

60,0

64607,59

65,4

43012,89

72,7

112350,27

60,7

70545,84

50,0

91936,31

81,1

Реализация инвестиционных проектов (целевые программы)

 

Распределительный газопровод с.Юг

14750

22,0

14249,7

14,4

0

0

44145

23,9

40703

28,8

0

0

Строительство спортивного комплекса д.Кондратово

11000

16,4

12365,22

12,5

2000

3,4

26400

14,3

6600

4,7

13000

11,5

Межпоселенческий газопровод с.Нижние Пальник

1100

1,6

0

0,0

0

0,0

2100

1,1

831,99

0,6

0

0,0

Строительстводетского сада с бассейном с.Платошино

0

 

7500

7,6

0

0,0

0

0,0

22470

15,9

0

0,0

Распределительный газопровод п.Юго-Камский

0

 

0

0,0

3075

5,2

0

0,0

0

0,0

2849,24

2,5

Распределительный газопровод в с.Троица МО "Сылвенское с/п"

0

 

0

0,0

3853,99

6,5

0

0,0

0

0,0

0

0,0

Распределительные уличные газопроводы низкого давления по ул.Строительной, Трактовая, Октябрьская в п.Мулянка

0

 

0

0,0

3225

5,5

0

0,0

0

0,0

3938,63

3,5

Распорядительные газопроводы по ул.Р.Кашина, Заречная, Набережная, Н.Муллинская, переулок Почтовый в с.Култаево

0

 

0

0,0

4000

6,8

0

0,0

0

0,0

1601,23

1,4

итого

26850

40,0

34114,92

34,6

16153,99

27,3

72645

39,3

70604,99

50,0

21389,1

18,9

всего

67108,42

100

98722,51

100

59166,88

100,0

184995,27

100,0

141150,8

100,0

113325,41

100

Как видно из таблицы более половины средств местного бюджета и привлекаемых средств направляются на реализацию региональных проектов, самыми значительными из которых являются «Новая школа» и

«Качественное здравоохранение» основное направление средств по которым, идет на выполнение предписаний надзорных органов в целях получения лицензий учреждений социальной сферы. Около 30% средств направляется на текушие и капитальные ремонты учреждений.

Кроме этого на сегодняшний день в Пермском районе приняты еще три долгосрочные целевые программы:



  1. Долгосрочная целевая программа «Поддержка малого предпринимательства в районе на 2011-2015 годы»,

  2. Долгосрочная целевая программа «Развитие туризма в Пермском муниципальном районе на 2011-2015 годы»,

  3. Долгосрочная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях Пермского муниципального района на 2011-2015 годы»1


3.2.Описание значимых программ

В районе более значимыми являются программы «Новая школа» которая занимает первое место и «Качественное здравоохранение» по значимости стоит на втором месте.

Работа по внедрению подушевого финансирования в системе образования района была начата в 2006 году. По решению администрации Пермского муниципального района было сформировано техническое задание, проведен открытый конкурс на разработку методики ПБФ. Совместно с ООО «Центр прикладной экономики» разработана и запущена в реализацию с 2007 года уникальная методика подушевого бюджетного финансирования на реализацию госстандарта в части фонда оплаты труда, тесно привязанная к социально-экономическим, социо-культурным, территориальным и иным особенностям района, являющегося сельским со сложной социально-демографической структурой со всеми вытекающими отсюда проблемами. По данной методике район работал 2 года. С 2009 года общеобразовательные учреждения района работают по единому для края нормативу на 1 учащегося, утвержденному постановлением Правительства Пермского края.

Переход на финансирование системы образования по «полному нормативу», включающему в себя коммунальные услуги, услуги по содержанию зданий был осуществлен в 2009 году. Была рассчитана стоимость муниципальной услуги по предоставлению дошкольного образования, начального общего, основного общего, среднего (полного) и дополнительного образования. По муниципальной методике учреждения образования разделены на группы: 1 – школы, имеющие оптимальные расходы, 2 - высокозатратные учреждения. Размер норматива в 2009 году на 1 ребенка в год колеблется в пределах от 3550 руб. до 30900 руб. - в школах; от 33680 руб. до 41350 руб. - в детских садах.

На капитальные ремонты затрачено в 2006 году - 33,7 млн.руб, в 2007 – 91,7 , в том числе «Новая школа» - 48,6, в 2008 г –78,3, в том числе «Новая школа» – 38,6, в 2009 - 39,8, в том числе «Новая школа» – 16,4. На выполнение противопожарных мероприятий: в 2006 году – 6,1 млн. руб., в 2007 – 4,4, в 2008 – 22,9, в 2009 –14,1 млн. руб2.

Реализация приоритетного национального проекта «Образование» стала системным стратегическим инструментом инновационного развития муниципальной образовательной системы. Каждая вторая школа района – победитель конкурса «Стимулирование общеобразовательных учреждений активно внедряющих инновационные образовательные программы», 4 детских сада (24%) – победители регионального конкурса «Стимулирование образовательных учреждений, активно внедряющих инновационные программы», 40 учителей района – победители номинации «Лучшие учителя». По числу победителей Пермский район занимает первое место среди сельских районов.

По итогам реализации этих направлений было дополнительно привлечено в район 26,1 млн. руб.

Через реализацию федерального проекта «Информатизация системы образования» все школы подключены к скоростному Интернету, имеют электронную почту, происходит постепенное наращивание программных средств.

Степень удовлетворенности родителей качеством предоставляемой образовательной услуги по всем уровням образования составляет 85%.

Снижаются популярность и значимость досуговых учреждений культуры. Серьезное положение сложилось в дальнейшей эксплуатации клубных учреждений и библиотек. Многим из них требуется капитальный ремонт. Смена экономических ориентиров, сокращение бюджетного финансирования, сказывается, прежде всего на качестве и объемах культурного обслуживания населения и может привести к разрушению сложившейся за многие годы единой системы эстетического воспитания населения.

Система художественного образования на сегодняшний день функционирует успешно, но и здесь существуют проблемы. Услуги школ искусств остаются востребованными, но наблюдается спад интереса к таким инструментам, как балалайка, домра и баян.

В условиях перехода на муниципальное управление и модернизации сферы культуры, кадровая проблема становится одной из ключевых, так как экономический потенциал отрасли культуры в первую очередь определяют трудовые ресурсы. Культурно - досуговые учреждения нуждаются в укреплении кадровой базы. Из-за низкой заработной платы молодые специалисты не всегда идут с желанием в вышеперечисленные учреждения. Сохранение и пополнение кадрового потенциала с каждым годом становится все сложнее.

Рассмотрим проект «Качественное здравоохранение».

Пермский район, осуществил серьезное реформирование в социальной сфере, в том числе в системе здравоохранения. Внедрена новая медико-экономическая модель, предусматривающая финансирование отрасли по законченному случаю. Оптимизирована структура управления организациями здравоохранения. Оценка деятельности организаций здравоохранения приобрела комплексный характер, включая количественные и качественные показатели деятельности отрасли.

В связи с социальной направленностью политики государства забота о здоровье народа в нашей стране занимает одно из центральных мест в обществе. В связи с этим важно привлечь к охране здоровья самих граждан, нанимателей; усилить межсекторную координацию проводимых в сфере здравоохранения преобразований.

Медико-демографические показатели в районе

Медицинские учреждения района обслуживают население численность, которого ежегодно увеличивается:

Таблица 3.

обслуживаемого муниципальными учреждениями здравоохранения

Период

2008г.

2009г.

2010г.

Показатель

95 424

96 475

99 887

Таблица - Численность населения Пермского муниципального района обслуживаемого муниципальными учреждениями здравоохранения

60% от всего населения района составляют лица трудоспособного возраста

26% составляют лица старше трудоспособного возраста

Можно прогнозировать дальнейшее увеличение численности населения, в т.ч. и детского за счет таких населенных пунктов как Кондратово, Гамово, Фролы, Ферма, Лобаново, Усть-Качка, Култаево.

Исполнение бюджета в 2010 г. составило 80,4 %.

Исполнение составило 76,1 %. Не использованы средства в сумме 6119,5 тыс.руб., из них: не израсходованы средства ФСР - 8250,0 тыс.руб., т.к. заявка на проект "Качественное здравоохранение" находилась на согласовании в Правительстве края. Остались не израсходованными 4999,0 тыс.руб. по рег.проекту "Качественное здравоохранение" в связи с окончательной поставкой и монтажом оборудования для СВА Фролы в конце сентября.

- 1248,1 тыс.руб. – не выплачена заработная плата за сентябрь (окончательный расчет), выплата 06.10;

- 263,5 тыс.руб. – не израсходованы средства по профилактике эпидемии гриппа, в связи с отсутствием данной необходимости;
- 710,6 тыс.руб. – не израсходованы средства, выделенные на приобретение молочных смесей, в связи с окончанием конкурсных процедур в октябре 2011 г.;
- 839,1 тыс.руб. – экономия средств по патологоанатомическим исследованиям.

Не использованы средства на Реконструкцию здания в с.Лобаново, по ул. Культуры, 11а под поликлинику в сумме 6478,29 тыс.руб., нарушение сроков выполнения работ подрядчиком; по Реконструкции здания под библиотеку и СВА в д. Скобелевка в сумме 1053,45 тыс.руб. согласно графика выполнения работ освоение средств в 4 квартале. Не использованы средства по капитальному ремонту СВА с.Гамово в сумме 2200 тыс.руб., аукцион состоялся 22.09.2011, контракт заключен 06.10.2011г., срок выполнения работ 30 дней.



«Скорая медицинская помощь»

Исполнение составило 93,7 %. Переходящая заработная плата за сентябрь месяц составила 3012,2 тыс.руб.

На данный момент проводятся следующие мероприятия:

В 2009 году в новом помещении разместилась Гамовская сельская амбулатория, филиал поликлиники на ст.Ферма.

С января 2009 года Рождественская амбулатория и амбулатория курорта «Усть-Качка» являются самостоятельными организациями - обществами с ограниченной ответственность.

В 2010 году после реконструкции введена в эксплуатацию Курашимская СВА.




3.3 Эффект от предложенных мероприятий

В целях повышения эффективности расходования бюджетных средств будет осуществлен переход учреждений социальной сферы на финансовое обеспечение выполнения муниципальных услуг исходя из стоимости муниципальных услуг (работ) и затрат на содержание имущества. Планируется реализация мероприятий по совершенствованию правового положения муниципальных учреждений: бюджетных учреждений в «новые бюджетные учреждения» и автономные учреждения.



Целевые показатели в сфере бюджетной политики3

Показатели

Факт 2009 год

Ожидаемое исполнение 2010 год

Прогноз

2011

2012

2013

2014

2015

Объем доходов консолидированного бюджета, млн. руб.

2 346

1 893

1 879

1 887

1 934

1 998

2 071

Налоговые доходы консолидированного бюджета, млн. руб.

550

574

613

706

749

787

827

Неналоговые доходы консолидированного бюджета, млн. руб.

216

164

111

94

93

93

93

Доля доходов консолидированного бюджета, поступающих от имущества, находящегося в муниципальной собственности, %

3,3

3,8

3,5

3,3

3,3

3,3

3,3

Доля собственных доходов местного бюджета (за исключением безвозмездных поступлений, поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений и доходов от платных услуг, оказываемых муниципальными бюджетными, учреждениями) в общем объеме доходов бюджета муниципального образования, %

33

39

38

42

43

44

44

Общий объем расходов бюджета муниципального образования всего, млн. руб.

2521

2083

1905

1861

1909

1998

2074

в том числе бюджетные инвестиции на увеличение стоимости основных средств, млн. руб.

224

289

226

226

240

250

260

Доля инвестиций на увеличение стоимости основных средств в общем объеме расходов консолидированного бюджета, %

8,9

13,9

11,9

12,1

12,5

12,5

12,5

Доля расходов консолидированного бюджета на содержание органов местного самоуправления в общем объеме расходов бюджета, %

6,3

7,5

7,5

7,5

7,5

7,5

7,5

Достижение поставленных стратегических целей во многом будет определяться способностью органов местного самоуправления муниципального района выработать эффективный механизм реализации Программы, предусматривающий комплекс мер правового, экономического и организационного характера, обеспечивающий «баланс интересов», скоординированные действия всех участников реализации Программы. 



1 Пояснительная записка по исполнению бюджета Пермского муниципального района за 9 месяцев 2011 года

2 Пояснительная записка по исполнению бюджета Пермского муниципального района за 9 месяцев 2011 года

3 Программа социально-экономического развития Пермского муниципального района Пермского края на 2011 -2015 годы

Похожие:

3 Обеспечение сбалансированности iconЗакон ярославской области об областном бюджете на 2009 год принят Ярославской областной Думой
Порядок (методика) расчета и условия предоставления межбюджетных трансфертов (дотаций) на обеспечение сбалансированности бюджетов...
3 Обеспечение сбалансированности iconП. Ф. Лесгафта г. Санкт-Петербург Л. А. Заварухина информатика (лекции) Санкт-Петербург 2009 Содержание лекция
Новые термины и понятия: программа, программное обеспечение, базовое программное обеспечение, системное программное обеспечение,...
3 Обеспечение сбалансированности icon2 Неэкономические 15 Факторы экономического роста 15
Проблемы сбалансированности и экономического роста должны рассматриваться не изолированно, а в тесной связи с проблемами состояния...
3 Обеспечение сбалансированности iconТелеология культуры
Конечно Россия живет быстрее в то время и заглядывает вперед дальше. Вот этот синдром еще некоторой отсталости, отсутствия среднего...
3 Обеспечение сбалансированности iconОбеспечение безопасности детей. Обеспечение безопасности детей
Обеспечение безопасности детей зависит от нас, взрослых. Именно мы должны научить ребят тем правилам, которые позволят защитить их...
3 Обеспечение сбалансированности iconКорпоративные мероприятия Развлекательные программы Полиграфические услуги Оформление декор Фото видео съемка Техническое обеспечение мероприятий Обеспечение сувенирной продукцией Обеспечение охраной и транспортом
Возможность разнообразить и усложнить структуру игры, с помощью автоматической выдачи заданий, подсказок и приема ответов. В каждой...
3 Обеспечение сбалансированности iconCooler Master Hyper Z600. (Аппаратное обеспечение) // КомпьютерПресс. 2008. N 6
Аппаратное обеспечение) // КомпьютерПресс. 2008. N с. 130-131 : ил. (Аппаратное обеспечение). Issn 0868-6157
3 Обеспечение сбалансированности iconПлан реализации стратегии развития сферы культуры Ярославской области до 2015 года
Цель 1 Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям. Обеспечение свободы творчества и прав граждан на участие в культурной...
3 Обеспечение сбалансированности iconТермины и определения. 4 Раздел I. Общие положени
Iii. Участники процедур закупок. Требования к товарам, работам, услугам. Обеспечение заявок, обеспечение исполнения договоров
3 Обеспечение сбалансированности iconПояснительная записка Ресурсное обеспечение. Нормативно-правовая база Кадровое обеспечение
Пополнение кабинета наглядными пособиями III. Перспективный план реализации программы
Разместите кнопку на своём сайте:
ru.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©ru.convdocs.org 2016
обратиться к администрации
ru.convdocs.org