Утверждаю Заведующий
Отделом культуры
Администрации района __________________И.Ю. Савинкова
(подпись, Ф.И.О.)
«01 » апреля 2012 год
План финансово-хозяйственной деятельности
Муниципальное бюджетное учреждение культуры Пролетарского района Ростовской области «Межпоселенческая центральная библиотека» на 2012 год
(наименование муниципального учреждения)
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя
| Отдел культуры Администрации Пролетарского района Ростовской области
| Адрес фактического местонахождения
| 347540, Ростовская область, город Пролетарск, улица Думенко 139
| ИНН/КПП
| 6128002490/612801001
|
МБУК МЦБ является муниципальным учреждением культуры бюджетного типа. Предметом деятельности и целями создания МБУК МЦБ является выполнение работ, оказание муниципальных услуг в целях обеспечения реализации полномочий органов местного самоуправления Пролетарского района в сфере культуры , предусмотренных пунктом 19 части 1 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», иными нормативными правовыми актами в сфере культуры.
МБУК МЦБ осуществляет в соответствии с муниципальным заданием деятельн7ость, связанную с выполнением работ, оказанием услуг, относящихся к его основным видам деятельности.
Целями деятельности МБУК МЦБ являются:
- сохранение накопленных знаний, памяти человечества в виде документов и других носителей информации;
- распространение знаний и информации в обществе, информационно-библиографическое обслуживание населения;
- культурно-просветительская деятельность, направленная на удовлетворение духовных и культурных потребностей каждого члена общества.
Основной деятельностью МБУК МЦБ признается деятельность, непосредственно направленная на достижение целей, ради которых МБУК МЦБ создано:
- библиотечная и информационная деятельность, в том числе справочно-библиографическая, направленная на обслуживание физических и юридических лиц в соответствии с Федеральным законом «О библиотечном деле».
- культурно-просветительская и экспозиционно-выставочная деятельность в установленной сфере;
- формирование фонда в соответствии с профилем комплектования всем видами документов по всем отраслям знаний;
- учет, обеспечение сохранности и рационального использования библиотечных фондов;
- раскрытие библиотечного фонда и предоставление пользователям информации о составе библиотечных фондов через систему каталогов на различных носителях, а также путем формирования библиографических, фактографических баз данных, в том числе на основе корпоративного взаимодействия по созданию сводных каталогов и другие формы информирования;
- предоставление во временное пользование библиотечных документов из фондов библиотеки;
- организация библиотечного, информационного, справочно-библиографического обслуживания пользователей библиотеки;
- работа по проведению фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, конференций, вечеров и иных программных мероприятий силами библиотеки;
- работа по организации культурно-массовых мероприятий, осуществление досуговых форм и методов работы;
- предоставление пользователям доступа в корпоративные и глобальные сети;
- обслуживание пользователей в режиме локального и удаленного доступа;
- работа по организации тематических книжно-иллюстративных выставок из фондов библиотеки;
- работа центров правовой и муниципальной информации, оказание консультативной помощи в поиске и выборе источников информации;
-планирование и осуществление хозяйственной, творческо-производственной и финансовой деятельности, взаимодействие с другими учреждениями культуры, библиотеками всех систем и ведомств, творческими союзами, общественными структурами, мониторинг потребностей пользователей, организация рекламной работы деятельности библиотеки.
Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления составляет:4240313,11 руб.
Показатели финансового состояния учреждения
-
Наименование показателя
| Сумма, тыс. руб.
| Нефинансовые активы, всего:
| 4240,3
| из них:
|
| недвижимое имущество, всего:
| 628,2
| в том числе:
|
| остаточная стоимость
| 3227,8
| особо ценное движимое имущество, всего
| -
| в том числе:
| -
| остаточная стоимость
| -
| Финансовые активы, всего
| -
| из них:
| -
| дебиторская задолженность
по доходам
| -
| дебиторская задолженность
по расходам
| -
| Обязательства, всего
| 9377,30
| из них:
|
| просроченная кредиторская задолженность
|
|
Плановые показатели по поступлениям и выплатам учреждения в следующем разрезе: Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
Наименование показателя
| Код
КОСГУ
| Всего
| в том числе
| по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений
| по счетам, открытым в кредитных организациях
| Остаток средств1
|
| 0
| 0
| 0
| Поступления, всего:
в том числе:
|
| 2 961 400,00
| 448 025,95
|
| Субсидии на выполнение муниципального задания
| 611
| 2505700,00
| 446 625,95
|
| Иные субсидии
| 612
| 455 700,00
| -
|
| Выплаты, всего:
в том числе:
|
| 1735100,00
|
|
| Оплата труда
| 211
| 1735100,00
| 315 020,00
|
| Прочие выплаты всего:
в том числе:
| 212
| -
|
|
| Книгоиздательская продукция
| 212
| -
|
|
| Начисления на выплаты по оплате труда
| 213
| 523900,00
| 85 266,24
|
| Услуги связи
| 221
| 60000,00
| 4686,56
|
| Транспортные услуги
| 222
|
| 480,00
|
| Коммунальные услуги всего:
в том числе:
| 223
| 94500,00
| 23300,00
|
| Электроэнергия
| 223
| 20400,00
| 2129,31
|
| Тепловая энергия
| 223
|
|
|
| Природный газ
| 223
| 71100,00
| 21032,12
|
| Водоснабжение
| 223
| 3000,00
| 138,57
|
| Водоотведение
| 223
|
|
|
| Услуги по содержанию имущества всего:
в том числе:
| 225
| 46100,00
| 7418,40
|
| Обслуживание ОКО
| 225
| 43400,00
| 7240,00
|
| Обслуживание АПС
| 225
| -
|
|
| Оплата договоров по заправке картриджей
| 225
| -
|
|
| Вывоз мусора
| 225
| 2700,00
| 178,40
|
| Технический осмотр автотранспорта
| 225
| -
|
|
| Техническое обслуживание газового оборудования
| 225
| -
|
|
| Обслуживание теплосчетчика
| 225
| -
|
|
| Испытание контуров заземления
| 225
| -
|
|
| Прочие работы, услуги всего:
в том числе:
| 226
| -
| 7200,00
|
| Программное обеспечение
| 226
| -
|
|
| Обновление 1С: Бухгалтерия 8
| 226
| -
| 3200,00
|
| Лицензионные программы
| 226
| -
|
|
| Изготовление ключа подписи ЭЦП
| 226
| -
| 4000,00
|
| Услуги охраны
| 226
| -
|
|
| Подписка на газеты, журналы
| 226
| -
|
|
| Страхование здания
| 226
| -
|
|
| Страхование автотранспорта
| 226
| -
|
|
| Курсы повышения квалификации
| 226
| -
|
|
| Услуги нотариуса
| 226
| -
|
|
| Фото услуги
| 226
| -
|
|
| Обучение по пожарной безопасности
| 226
| -
|
|
| Прочие расходы всего:
в том числе:
| 290
| 46100,00
| 3254,75
|
| Налог на землю
| 290
| 11700,00
| 3254,75
|
| Налог на имущество
| 290
| 34400,00
|
|
| Транспортный налог
| 290
| -
|
|
| Регистрация в юстиции
| 290
| -
|
|
| Госпошлина
| 290
| -
|
|
| Проведение мероприятий
| 290
| -
|
|
| Увеличение стоимости материальных запасов всего:
в том числе:
| 340
| -
|
|
| Канцелярские, хозяйственные товары
| 340
| -
|
|
| ГСМ
| 340
| -
|
|
| Запчасти
| 340
| -
|
|
| Остаток средств²
|
| 0
| 0
|
| Справочно:
-
Объем публичных обязательств, всего
|
|
Директор МБУК МЦБ Неумывайченко Т.Г.
___________________________
(подпись) (расшифровка подписи) Бухгалтер Галицина С.С.
___________________________
(подпись) (расшифровка подписи) Исполнитель Галицина С.С.
тел. 88637496429
___________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
«01» апреля 2012г.
|