Паспорт программы Целевая программа муниципального образования Основание для разработки программы



Скачать 221.32 Kb.
Дата19.10.2012
Размер221.32 Kb.
ТипПаспорт программы


МЕТОДИКА

рекомендации составления муниципальной целевой программы


  1. Паспорт программы


Целевая программа муниципального образования


Основание для разработки программы




Заказчик программы




Разработчик программы




Цель программы




Задачи программы




Важнейшие целевые показатели программы




Сроки и этапы реализации программы

Начало – 2011 год

Окончание – 2020 год

Объемы и источники финансирования программы





Общая потребность в ресурсах


Источники финансирования

Единица измерения

Объём финансирования

всего

….год

…..год

…..год

Собственные средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов)
















Бюджетные средства (местного.
областного, федерального бюджетов)
















Кредиты
















Средства частных инвесторов ( в том числе по договору концессии, ГЧП)
















Всего



















  1. Характеристика существующего состояния

коммунальной инфраструктуры
2.1.Краткий анализ существующего состояния каждой из систем ресурсоснабжения (системы электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, сбора и утилизации ТБО, газоснабжения):






Водоснабжение

Водоотведение

Теплоснабжение

Газоснабжение

Электроснабжение

Сбор и утилизация ТБО

институциональная структура*



















характеристика системы ресурсоснабжения**



















балансы мощности и ресурса***



















доля поставки ресурса по приборам учета



















зоны действия источников ресурсов



















резервы и дефициты по зонам действия источников ресурсов и по МО в целом



















надежность работы системы



















качество поставляемого ресурса



















воздействие на окружающую среду



















тарифы, плата (тариф) за подключение, структура себестоимости производства и транспорта ресурса



















технические и технологические проблемы в системе




















* - организации, работающие в данной сфере, действующая договорная система и система расчетов за поставляемые ресурсы;

** - основные технические характеристики источников, сетей, других объектов системы;

*** - с указанием производства, отпуска, потерь при передаче, конечного потребления ресурса по группам потребителей.

2.1.Краткий анализ состояния установки приборов учета и энергоресурсосбережения у потребителей.


  1. Перспективы развития муниципального образования и

прогноз спроса на коммунальные ресурсы
3.1. Перспективные показатели развития МО для разработки программы (перечень рекомендуемых перспективных показателей включает: динамику численности населения, динамику ввода, сноса и капитального ремонта многоквартирных домов, динамику частной жилой застройки, площадей бюджетных организаций, административно-коммерческих зданий, прогнозируемые изменения в промышленности на весь период разработки программы, с выделением этапов.

3.2.Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы:


Коммунальные ресурсы

Многоквартирные дома

Частные жилые дома

Бюджетные организации

Административно-коммерческие здания

промышленность

Электроэнергия
















Тепло на отопление
















Горячая вода
















Газ
















Холодная вода
















Водоотведение
















Твердые бытовые отходы


















Присоединенные нагрузки

Многоквартирные дома

Частные жилые дома

Бюджетные организации

Административно-коммерческие здания

промышленность

Электрическая
















Отопительная
















Газовая
















Горячее

водоснабжение
















Холодное

водоснабжение
















Водоотведение



















  1. Целевые показатели развития

коммунальной инфраструктуры
Рекомендуется включать следующие показатели:


Критерии доступности для населения коммунальных услуг




Показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективной нагрузки*




Величины новых (перспективных ) нагрузок*




Показатели качества поставляемого коммунального ресурса




Показатели степени охвата потребителей приборами учета**




Показатели надежности по каждой системе ресурсоснабжения****




Показатели эффективности производства и транспортировки ресурсов ***




Показатели эффективности потребления * (удельные расходы каждого вида ресурса на 1 м 2, на 1 чел)




Показатели воздействия на окружающую среду





*- по каждому виду коммунального ресурса

** - с выделением многоквартирных домов и бюджетных организаций

*** - по каждой системе ресурсоснабжения (удельные расходы топлива и энергии, проценты собственных нужд, проценты потерь в сетях)

**** - по каждой системе ресурсоснабжения (количество модернизированных объектов коммунальной инфраструктуры (ед.), повышение надежности и комфортности условий проживания жилищного фонда и объектов социальной сферы (кв.м.))

По вопросам, возникающим в процессе разработки программ, рекомендуется обращаться по компетенции к членам межведомственной рабочей группы.


Показатели

Многоквартирные дома

Бюджетные организации

Городское освещение

Наименование проекта










Количественные показатели проекта










Сроки реализации проекта










Затраты на реализацию проекта по годам










Ожидаемые эффекты от проекта по годам










Совокупный эффект от проекта










Простой срок окупаемости проекта













  1. Перечень инвестиционных проектов (мероприятий), обеспечивающих

достижение целевых показателей

Таблицу заполнять по следующим системам коммунальной инфраструктуры ( прим наличии):

  • Перечень инвестиционных проектов в электроснабжении;

  • Перечень инвестиционных проектов в теплоснабжении;

- Перечень инвестиционных проектов в газоснабжении;

  • Перечень инвестиционных проектов в водоснабжении;

  • Перечень инвестиционных проектов в водоотведении;

  • Перечень инвестиционных проектов в захоронении (утилизации) ТБО;

  • Перечень реализации энергосберегающих мероприятий в многоквартирных домах, бюджетных организациях, городском освещении;

  • если мероприятия, реализуемые в разных системах коммунальной инфраструктуры и в сфере ресурсосбережения, взаимосвязаны друг с другом в связи с тем, что они обеспечивают один и тот же объект строительства или реконструкции зданий, кварталов, то по таким проектам рекомендуется привести отдельную таблицу с перечнями взаимосвязанных проектов.

План проектов (мероприятий ) программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры на 2011 -2020 годы

п/п

Наименование проекта, мероприятия

Объём работ, мощность

Сметная стоимость, тыс. руб.

Источник финансирования

Потребность в средствах, тыс. руб.

Результаты выполнения мероприятий

всего

2011год



….

….

2020 …

ожидаемый эффект, выраженный в сэкономленном ресурсе, стоимостном выражении

социальные показатели, например (повышение условий комфортности проживания. чел и.т.д)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13








































1

Проект в сфере теплоснабжения

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(мероприятие 1 )






 

 

всего






















 

 

Собственные средства предприятий



















 

 




кредиты




























Средства частных инвесторов ( в том числе по договору концессии, ГЧП)




























Местный бюджет




























областной бюджет

























 

Федеральный бюджет

























 

Мероприятие 2,3...

 





































 

 

 

 

 

 

 

 









































Техническим обоснованием программы инвестиционных проектов и оценкой требуемых капитальных вложений является Перспективные схемы ресурсоснабжения по каждому направлению (прилагаются к программе). Рекомендуемый состав перспективных схем ресурсоснабжения приведён в разделе VI Методических рекомендаций по разработке программ комплексного развития коммунальной инфраструктуры МО (приложение к приказу Минрегион РФ от 6 мая 2011 №204))Источники инвестиций, тарифы и доступность

программы для населения
6.1.Финансирование потребности для реализации программы:


Наименование проекта

Финансирование

2011 год

……

2020 год




всего










теплоснабжение

Собственные средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов)










Бюджетные средства (местного. областного, федерального бюджетов)










Кредиты (указать условия привлечения кредитов)










Средства частных инвесторов ( в том числе по договору концессии, ГЧП)










электроснабжение













газоснабжение













водоотведение













водоснабжение













утилизация ТБО













энергосберегающие мероприятия в многоквартирных домах, бюджетных организациях, городском освещении

















Итого











Независимо от источников финансирования разработки программы, органам местного самоуправления рекомендуется организация взаимодействия с представителями организаций коммунального комплекса, ресурсоснабжающих организаций, управляющих компаний и других лиц, интересы которых затрагиваются при разработке программы.

6.2. Краткое описание форм организации каждого или групп проектов, рекомендуется выделить следующие группы проектов:

  • проекты, реализуемые действующими организациями,

  • проекты, выставляемые на конкурс для привлечения сторонних инвесторов (в том числе организаций или индивидуальных предпринимателей по договору коммерческой концессии),

  • проекты, для реализации которых создаются организации с участием

МО.

  • проекты, для реализации которых создаются организации с участием действующих ресурсоснабжающих организаций.

6.3.Таблицу с указанием необходимой для реализации программы динамики уровней тарифов, платы (тарифа) за подключение (присоединение) на весь период разработки программы по каждой организации в ценах отчетного года, таблицу на весь период разработки программы с показателями:

-рассчитанной платы населения за коммунальные услуги, с выделением каждого вида коммунальных услуг;

-рассчитанных дополнительных (по отношению к отчетному году) расходов бюджета на социальную поддержку и субсидии населению;

-рассчитанных численных значений каждого из критериев доступности коммунальных услуг для населения.

Рекомендуется сравнить рассчитанные значения критериев доступности для населения коммунальных услуг с целевыми показателями критериев доступности на всем периоде разработки программы и сделать вывод об их соблюдении.


  1. Управление программой


7.1.Ответственный за реализацию программы.

7.2.План-график работ по реализации программы (сроки разработки технических заданий для организаций коммунального комплекса, утверждение тарифов, принятие решений по выделению бюджетных средств, подготовка и проведение конкурсов на привлечение инвесторов, в том числе на концессию и.т.д);

    1. Порядок предоставления отчетности по выполнению программы;

    2. Порядок и сроки корректировки программы.




Похожие:

Паспорт программы Целевая программа муниципального образования Основание для разработки программы iconПаспорт Программы развития Наименование Программы
Программа развития муниципального бюджетного дошкольного общеобразовательного учреждения города Новосибирска «Центр развития ребёнка...
Паспорт программы Целевая программа муниципального образования Основание для разработки программы iconПрограмма социально-экономического развития тейковского муниципального района
Паспорт комплексной Программы социально-экономического развития муниципального образования
Паспорт программы Целевая программа муниципального образования Основание для разработки программы iconПаспорт Программы. Цели Программы
Создание условий для сохранения статуса и эффективного развития школы в ходе осуществления модернизации образования
Паспорт программы Целевая программа муниципального образования Основание для разработки программы iconПаспорт программы наименование Программы
Программа социально-экономического развития Пермского края на 2012-2016 годы
Паспорт программы Целевая программа муниципального образования Основание для разработки программы iconПрограмма преодоления эпидемии туберкулеза в Донецкой области на 2007-2011 годы паспорт
Инициатор разработки Программы – Донецкая облгосадминистрация, Донецкий областной совет
Паспорт программы Целевая программа муниципального образования Основание для разработки программы iconА паспорт общеобразовательной программы «Введение федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования в моу салаусь-Сардыганская нош балтасинского муниципального района рт» за 2011-2015 учебный год
Общеобразовательной программы Введение федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования
Паспорт программы Целевая программа муниципального образования Основание для разработки программы iconПояснительная записка Рабочая программа составлена на основе Федерального Государственного стандарта, Примерной программы основного общего образования по биологии и Программы основного общего образования по биологии для 9 класса
В. Б. Захарова, Н. И. Сонина, Е. Т. Захаровой //Программы для общеобразовательных учреждений. Природоведение. 5 класс. Биология....
Паспорт программы Целевая программа муниципального образования Основание для разработки программы iconПрограмма "развитие футбола в алтайском крае" на 2008 2010 годы паспорт ведомственной целевой программы "
Цель и задачи программы цель создание оптимальных условий для развития детско-юношеского и массового
Паспорт программы Целевая программа муниципального образования Основание для разработки программы iconПаспорт Программы Наименование программы Программа модернизации здравоохранения Орловской области
Федеральный закон от 2010 года № фз «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации»
Паспорт программы Целевая программа муниципального образования Основание для разработки программы iconРабочая программа по истории для 5 класса разработана на основе Примерной программы по истории федерального учебного плана для оурф, и авторской программы
А. А. Вигасина, Г. И. Годера, И. С. Свенцицкой «История древнего мира», издательство «Просвещение», 2006 г., реализующих программы...
Разместите кнопку на своём сайте:
ru.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©ru.convdocs.org 2016
обратиться к администрации
ru.convdocs.org