    
Государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«СЕВЕРНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации
УТВЕРЖДАЮ
И.О. ректора СГМУ
/С.И. Малявская
« 1 » марта 2012 г.
СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
Отчёт об анализе системы менеджмента качества
за 2010 - 2011 гг.
ПОДГОТОВИЛ
Ответственный представитель
руководства по качеству
Васильева Елена Юрьевна
Архангельск
Содержание
Введение.
-
Изменения в системе менеджмента качества СГМУ.
-
Результаты выполнения плана мероприятий по предыдущему анализу СМК со стороны руководства.
-
Анализ актуальности Политики в области качества.
-
Выполнение целей в области качества.
-
Результаты мониторинга и измерений процессов СМК. Оценка результативности процессов
-
Результаты внутренних и внешних аудитов СМК.
-
Анализ несоответствий, реализации КД.
-
Анализ удовлетворенности потребителей.
-
Анализ жалоб и обращений.
-
Актуализация документации СМК.
-
Рекомендации по улучшению СМК.
Введение
Настоящий отчёт о результатах анализа системы менеджмента качества Северного государственного медицинского университета включает сведения о выполнении плана мероприятий по улучшению СМК СГМУ за 2010-2011 гг., о динамике показателей оценки результативности процессов СМК за 2010- 2011гг., а также рекомендации по улучшению СМК на 2011-2012гг.
Система менеджмента качества СГМУ соответствует требованиям стандарта МС ИСО 9001:2008 и применяется в отношении образовательной и научной деятельности вуза.
1. ИЗМЕНЕНИЯ В СИСТЕМЕ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА СГМУ
За отчетный период в СМК СГМУ произошли следующие изменения:
-
в организационной структуре: введена должность проректора по лечебной работе и последипломному образованию. В связи с этим были перераспределены должностные обязанности среди проректоров. Соответственно это нашло отражение в изменении не только организационной структуры, но и во внутренней документации СМК СГМУ;
-
изменений в перечне процессов СМК - нет;
-
изменения во внутренней документации СМК: введена новая версия Руководства по качеству и ДП основных процессов и 3-х вспомогательных процессов.
Эти изменения способствовали улучшению СМК. Они не оказали негативного влияния на целостность СМК и на область распространения СМК.
-
РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРЕДЫДУЩЕМУ АНАЛИЗУ СМК СО СТОРОНЫ РУКОВОДСТВА
На основе анализа СМК в 2010-2011 году, который фактически по срокам совпал с сертификационным аудитом, был издан приказ 253 от 6 мая 2011 году, где был утвержден план мероприятий по результатам сертификационного аудита СМК. Результаты его выполнения отражены в таблице. В целом, все запланированные мероприятия носят статус выполненных.
Таблица. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ СЕРТИФИКАЦИОННОГО АУДИТА СМК ПРЕДЫДУЩЕГО АНАЛИЗА СМК СО СТОРОНЫ РУКОВОДСТВА.
№
|
Мероприятие
|
Ответственный
|
Срок
|
Отметка о выполнении
| -
|
Актуализация организационной структуры университета
|
Проректор по стратегическому развитию
Вязьмин А.М.
|
09.2011
|
выполнено
| -
|
Актуализация номенклатуры дел
|
Архивариус
Артемьева О.И.
|
08.2011
|
выполнено
| -
|
Идентификация и поддержание в рабочем состоянии всех записей в соответствии с номенклатурой дел
|
Руководители структурных подразделений
|
постоянно
|
выполнено
| -
|
Актуализация Руководства по качеству
|
Зав. отделом качества
Узкая М.В.
|
12.2011
|
выполнено
| -
|
Актуализация обязательных документированных процедур СМК
|
11.2011
|
выполнено
| -
|
Актуализация документированных процедур основных и вспомогательных процессов СМК
|
Руководители процессов
(Агафонов Ю.В.,
Малявская С.И., Константинов В.Г., Савиновская В.Р.,
Гарцева М.Л.,
Холматова О.Р.,
Тарасова М.Ф.,
Аспедникова Н.И., Зеленкова Е.Ю., Меньшикова М.В.,
Дьячкова М.Г.,
Басова Л.А.)
|
11.2011
|
выполнено
| -
|
Актуализация информационных карт основных и вспомогательных процессов СМК
|
11.2011
|
выполнено
| -
|
Совершенствование критериев результативности процессов и/или деятельности подразделений с целью их количественной оценки
|
06.2011
|
выполнено
| -
|
Проведение мониторинга результативности процессов и/или деятельности подразделений
|
09.2011
01.2012
|
выполнено
| -
|
Регулярное проведение анализа СМК со стороны высшего руководства на основе отчетов руководителей процессов и/или подразделений
|
Проректор по качеству Васильева Е.Ю.
|
12.2011
|
выполнено
| -
|
Разработка и реализация мониторинга удовлетворенности потребителей на уровне разных структурных подразделений
|
Проректор по качеству Васильева Е.Ю.
|
11.2011
|
выполнено
| -
|
Регулярное осуществление деятельности по определению корректирующих мероприятий и анализу их выполнения
|
Руководители процессов/структурных подразделений
|
постоянно
|
выполнено
| -
|
Унификация планов работы структурных подразделений с целью анализа их выполнения
|
Проректор по стратегическому развитию
Вязьмин А.М.
|
06.2011
|
выполнено
| -
|
Унификация отчетов структурных подразделений с целью определения областей для улучшений, КД/ПД
|
06.2011
|
выполнено
| -
|
Актуализация локальных нормативных актов вуза, регулирующих образовательный процесс (Положение об ИГА, курсовые работы, контрольные работы, практика и т.п.)
|
Проректор по УВР
Агафонов Ю.В.
|
11.2011
|
выполнено
| -
|
Обеспечение структурных подразделений актуальными локальными нормативными актами вуза, регулирующими образовательный процесс
|
Проректор по УВР
Агафонов Ю.В.
|
12.2011
|
выполнено
| -
|
Разработка механизма контроля выполнения требований нормативной документации, регулирующей образовательный процесс, включая выявление несоответствий
|
Проректор по УВР
Агафонов Ю.В.
|
10.2011
|
выполнено
| -
|
Унификация форм успеваемости (зачетно - экзаменационные ведомости) на основе СПРУТ
|
Проректор по УВР
Агафонов Ю.В.
|
06.2011
|
выполнено
| -
|
Разработка механизма обмена информацией (решения Ученых советов и т.п.)
|
Проректор по стратегическому развитию
Вязьмин А.М.
|
06.2011
|
выполнено
| -
|
Обучение руководителей высшего звена управления по вопросам управления качеством
|
Проректор по качеству Васильева Е.Ю.
|
11.2011
|
выполнено
|
-
АНАЛИЗ АКТУАЛЬНОСТИ ПОЛИТИКИ В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА
Все положения Политики в области качества выполнялись. Необходимости актуализации Политики в области качества в настоящее время нет.
ВЫПОЛНЕНИЕ ЦЕЛЕЙ В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА
Анализ выполнения целей в области качества по учебно-воспитательной работе показал, что из 6 мероприятий, выполнено полностью 5. Одна цель, связанная с расширением участия вуза в Федеральном Интернет-экзамене не выполнена по количеству привлеченных участников-студентов. Было запланировано привлечь к участию в интернет-экзамене 400 чел., удалось привлечь – 235 чел. Причина невыполнения - сокращение количества компьютерных классов в связи с замечанием проверки Роспотребнадзора соблюдать требования САНПИН.
Анализ выполнения целей в области научно-исследовательской работы показал, что из 7 целей – выполнено 5. К числу невыполненных отнесены - эффективность защит диссертационных работ аспирантами в срок и приведение в соответствие с ФГОС ООП по аспирантуре (2).
Наименование Цели в области качества или планового мероприятия в рамках Цели по качеству
|
Отметка о выполнении
|
Примечание (перенос сроков или объемов, причина невыполнения)
|
Цели в области качества учебно-воспитательной деятельности
|
Отв. Агафонов Ю.В., срок 2010-2011 гг.
|
1.1 Пролицензировать образовательные программы:
СПО (2)
- 060110.51 Лабораторная диагностика
- 060107.51 Стоматология профилактическая
ВПО (1)
- 060400.68 Общественное здравоохранение
Интернатуры (1)
- Эндокринология
Ординатуры (4)
- Детская урология-андрология
- Лечебная физкультура и спортивная медицина
- Эндоскопия
- Косметология
1.2 Провести аккредитацию образовательной программы СПО (1) 060106.51 Стоматология ортопедическая
2.1 Разработать основные образовательные программы по направлениям бакалавриата (5), магистратуры (1) и подготовки специалиста (8), реализующих требования ФГОС ВПО
2.2 Расширить участие вуза в Федеральном Интернет-экзамене в сфере профессионального образования по числу участников (не менее 400)
3.1 Внедрить в учебный процесс активные и интерактивные форм обучения (до 5 % учебного времени)
4.1 Провести мероприятия по реализации программ «Здоровый образ жизни», «Патриотическое воспитание студентов», «Адаптация первокурсников к обучению в университете» (70 % запланированных мероприятий)
|
выполнено
Выпонено
Выполнено
|
| |
Не выполнено
По факту- 235 чел.
Выполнено для дисциплин 1 курса обучения
Выполнено
|
Сокращение кол-во компьютерных классов с целью соблюдения требований Роспотребнадзора
|
Цели в области качества научно-исследовательской деятельности
|
1.Довести до 40% эффективность защит диссертационных работ аспирантами в срок.
|
Не выполнено
26,7%
|
Нерациональное использование рабочего времени аспирантами
|
2.Привести в соответствие с ФГОС ООП по аспирантуре.
|
50%
|
Перенос сроков до 1.09. 2012
|
3.Обеспечить работу по введению журнала «Экология человека» в международную базу цитирования SCOPUS.
|
выполнено
|
Рассматривается в SCOPUS
|
4.Увеличить число международных научных проектов до 6.
|
выполнено
|
|
5.Увеличить количество создаваемых объектов интеллектуальной собственности на 50% по сравнению с 2010 г.
|
выполнено
|
|
6.Увеличить остепененность ППС по профессиональному циклу дисциплин до 65%.
|
выполнено
|
|
7.Привести в соответствие с требованиями аккредитации основные показатели научной деятельности
|
выполнено
|
|
3. РЕЗУЛЬТАТЫ МОНИТОРИНГА И ИЗМЕРЕНИЙ ПРОЦЕССОВ СМК.
ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПРОЦЕССОВ
Все руководители процессов осуществили анализ их результативности. Материалы прилагаются в приложениях к отчету.
В таблице будут отражены только те показатели, по которым установлено невыполнение планируемых показателей. Эти показатели зафиксированы по таким процессам, как Проектирование и разработка образовательных программ (1), Реализация основных образовательных программ (3), Подготовка кадров высшей квалификации (2), Библиотечно-информационное обслуживание (2), Реализация ОП послевузовского и дополнительного профессионального образования (4).
Обозначение и
наименование
процесса
|
Критерии результативности
|
Показатели результативности
|
Отклонение, причина невыполнения
|
Предложения по улучшению
|
План
|
Факт
|
Срок исполнения
|
|
Проектирование и разработка образовательных программ
|
Обеспеченность рабочими программами по отношению к общему количеству дисциплин (модулей) специальностей (ФГОС-3)
|
Количество рабочих программ для 1 курса- 226
|
По факту
на 30.03.2012 г.- 70%
|
70%
|
31.05.2012
|
|
Реализация основных образовательных программ за период 2010 - 2011 уч. год
|
Процент выполнения госзаказа на выпуск специалистов
|
85,5
|
81,6
|
95
|
1. Демографическая ситуация в России.
2. Снижение уровня подготовки абитуриентов.
|
Реализация программы «Адаптация первокурсников к обучению в университете» (85 % запланированных мероприятий)
|
Процент отсева студентов (соотношение лиц, отчисленных в отчетном уч. году к общему контингенту студентов), обучающихся:
- за счет федерального бюджета;
- по целевым договорам
|
6,1
5,9
|
7,1
7,2
|
86
83
|
Снижение уровня подготовки абитуриентов
Низкий проходной балл для абитуриентов, имеющих целевое направление
|
Реализация программы «Адаптация первокурсников к обучению в университете» (85 % запланированных мероприятий)
Реализация программы «Адаптация первокурсников к обучению в университете» (85 % запланированных мероприятий).
|
Результаты методической деятельности:
- количество учебных пособий с грифом УМО, изданных в течение года;
-
|
19
|
12
|
63
|
Переход на ФГОС. Увеличение методической работы по обеспечению УМКД по ФГОС.
|
Стимулирование методической работы ППС. Проведение учебно-методической конференции, учебно-методических конкурсов среди ППС.
|
«Подготовка кадров высшей квалификации»
|
Эффективность аспирантуры – отношение количества аспирантов, защитившихся в срок и в течение одного года после окончания аспирантуры, к количеству принятых в аспирантуру за три года до отчетного года.
(выпуск 2010 года)
|
50%
|
26,7%
|
53,4%
|
1. Недостаточный уровень ответственности руководителей.
2.Недостаточно эффективная система отбора претендентов в аспирантуру на этапе формирования заявок от руководителей.
3. Нерациональный учебный план занятий по курсу «Преподаватель высшей школы» в 2010-2011 учебном году.
|
1.Повышение ответственности руководителей путем изменения подходов к стимулированию за результаты научной деятельности.
2. Разработка формы заявки на место в аспирантуру с указанием объема выполненной работы, публикаций, темы диссертации и предполагаемого места защиты.
3. Причина устранена, учебный план оптимизирован.
|
Эффективность докторантуры – отношение количества докторантов, защитившихся в срок и в течение одного года после окончания докторантуры, к количеству принятых в докторантуру за три года до отчетного года
|
30%
|
0%
|
0%
|
1. Недостаточный уровень ответственности консультантов и докторантов.
2.Недостаточно эффективная система отбора претендентов в докторантуру.
3. Ужесточение требований ВАК по числу статей
|
1.Повышение ответственности руководителей путем изменения подходов к стимулированию за результаты научной деятельности.
2. Оптимизация системы отбора претендентов в докторантуру.
|
Реализация ОП послевузовского и дополнительного профессионального образования
|
Количество дополнительных профессиональных программ, реализуемых в соответствии с лицензией на образовательную деятельность
|
130
|
91
|
70%
|
Факультет работает по заказу практического здравоохранения (Заказ ЛПУ на обучение специалистов) в 2011 году заявки на обучение были поданы по 91 программе ДПО. План по заказу выполнен на 100%.
|
|
Процент выполнения плана контрольных цифр приема на обучение по основным профессиональным образовательным программам за счет средств федерального бюджета;
|
Интерны
323
Ординатура
202
|
Интерны
305
Ординатура
201
|
94,5%
99,5%
|
Академический отпуск 4%
Отчислены 1,8%
Не сдан экзамен 0,3%
Отчислены 0,5%
|
|
Среднегодовой контингент обучающихся по основным профессиональным образовательным программам послевузовского профессионального образования за счет средств федерального бюджета;
|
437
|
422
|
96,6%
|
Отчислены 1,8%
Не сдан экзамен 0,3%
Ординатура отчислены 0,5%
|
1.Выполнение бюджетных заявок на комплектование в объеме выделенного финансирования.
2.Разработать механизм формирования заявок на комплектование в соответствии с требованиями ФГОС
|
Среднегодовой контингент обучающихся по дополнительным профессиональным образовательным программам послевузовского профессионального образования за счет средств федерального бюджета с нормативным сроком освоения не менее 72 часов;
|
385
|
362
|
92%
|
план был недовыполнен ФПО на 231 единицу, что связано с причинами планирования Министерствами здравоохранений регионов количество обучающихся на 2 года вперед, изменение штатной ситуации в медицинских учреждениях привело к недовыполнению плана (декретные отпуска, уход на пенсию, увольнение, смена специальности и т.д.) с одной стороны, с другой – недоезд.
|
|
-
|
