Программа «Организация культурного досуга на базе учреждений культуры Угранского района Смоленской области на 2012-2014 годы»



Скачать 127.73 Kb.
Дата26.07.2014
Размер127.73 Kb.
ТипПрограмма


Утверждена

Приказом Отдела

культуры и спорта

от 24.03.2011г. № 10-ОД




Ведомственная целевая программа

«Организация культурного досуга

на базе учреждений культуры

Угранского района Смоленской области

на 2012-2014 годы»

(в редакции приказа Отдела культуры и спорта администрации муниципального образования«Угранский район» Смоленской области от 15.08.2012 № 23-ОД)

п.Угра 2012г.

Паспорт ведомственной целевой программы «Организация культурного досуга на базе учреждений культуры Угранского района Смоленской области на 2012-2014 годы»

Наименование главного распорядителя бюджетных средств муниципального образования «Угранский район» Смоленской области

Отдел культуры и спорта администрации муниципального образования «Угранский район» Смоленской области

Наименование ведомственной целевой программы


«Организация культурного досуга на базе учреждений культуры Угранского района Смоленской области на 2012-2014 годы»


Цель ведомственной целевой программы, значения показателей цели


Увеличение объема и повышение качества услуг, оказываемых учреждениями культуры.

Целевые показатели:

количество посетителей культурно-досуговых мероприятий, в том числе детей;

количество участников в клубных формированиях, в том числе детей;

количество участников коллективов художественной самодеятельности, в том числе детей;

количество культурно-досуговых мероприятий, в том числе для детей;

количество коллективов художественной самодеятельности, в том числе для детей


Задачи, значения показателей задач ведомственной целевой программы



- сохранение и развитие кадрового потенциала;

- улучшение материально-технической базы учреждений культуры района;

- обеспечение учреждений культуры коммунальными услугами и услугами связи.


Характеристика программных мероприятий


Основными программными мероприятиями являются предоставление муниципальной услуги по созданию условий для организации досуга и обеспечение население услугами организации культуры, содержанию имущества, приобретению основных средств.

Объемы и источники финансирования


Объем финансирования Программы – 35 784,9 тыс. руб.
, в том числе:

за счет средств районного бюджета – 34 773,5 тыс. рублей;

внебюджетных источников – 1011,4 тыс. рублей.


Срок реализации

2012-2014 годы

Адрес размещения ведомственной целевой программы в сети Интернета

www.admin-ugra.ru

Раздел 1. Характеристика проблемы (задачи), решение которой осуществляется путем реализации Программы
В муниципальном образовании «Угранский район» Смоленской области осуществляет деятельность Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Угранский районный социально-культурный центр» (далее - МБУК Угранский РСКЦ), в состав которого входит 17 филиалов, расположенных во всех поселениях района.

Свободный доступ к культурным ценностям и ознакомление с культурным наследием района является важнейшим из инструментов формирования общественного сознания и целостной системы духовных ценностей, влияющих на все сферы общественной жизни Угранского района, особенно подрастающего поколения.

В 2011 году количество посетивших мероприятия, организованные учреждениями культуры, составило 136 640 человека, из них дети – 14 138 человек, в 2010 году – 115 979 человек, из них дети – 12 038 человек (снижение посетителей связано с аномальной жарой), в 2009 году – 140 645 человек, из них дети – 16 058 человек.

Количество посадочных мест в районных учреждениях культуры в 2011 году составляло 76, тогда как средняя наполняемость зрительных залов на одном мероприятии в 2008–2011 годах составляла 45 человек.

Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях в 2008 году составлял 102,66%, в 2009 году – 140,64%, в 2010 году – 115,97 (небольшое снижение посетителей мероприятий в 2010 году связано с особыми климатическими условиями на территории района в летний период).

В 2011 году районные учреждения культуры провели 3090 культурно -досуговых мероприятий, из них 633 – для детей (в 2010 году – 3076, их них для детей – 642, 2009 году – 3043, их них для детей – 632).

В 2011 году в учреждениях культуры района досугового типа действовало 90 клубных формирований, из них 43 – для детей.

Оптимизация бюджета привела к сокращению финансирования отрасли, в связи, с чем актуальной проблемой становится сохранение (а при возможности и развитие) накопленных кадровых, материально-технических, творческих ресурсов районных учреждений культуры. Потребность в изменении ситуации в течение ограниченного времени и тесная взаимосвязь процессов, происходящих в сфере культуры, с процессами, происходящими в обществе, предполагает использование для решения этих проблем программно-целевого метода как наиболее оптимального. Учитывая необходимость комплексного подхода, целесообразно решать поставленную задачу в рамках целевой программы с использованием программно-целевого метода бюджетного планирования, обеспечивающего эффективное решение проблем за счет реализации комплекса мероприятий, увязанных по ресурсам и срокам.


Раздел 2. Цель, задачи Программы, а также измеряемые количественные показатели их достижения по годам реализации Программы
Целью Программы является увеличение объема и повышение качества услуг, оказываемых МБУК Угранский РСКЦ.

Достижение цели Программы предполагается посредством достижения решения следующих задач:

- повышение качества муниципальной услуги;

- улучшение материально-технической базы учреждений культуры района.



Эффективность реализации программы оценивается по целевым показателям, приведенным в следующей таблице:

Целевые показатели реализации Программы

Наименование показателя

Ед. изм.

2012 год

2013 год

2014 год

1. Уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа в муниципальном районе от нормативной потребности

%

100

100

100

2. Количество проведенных мероприятий на платной основе

ед.

1800

1810

1820

3. Количество проведенных мероприятий на бесплатной основе

ед.

1200

1210

1220

4. Количество посещений культурно-досуговых мероприятий, проводимых учреждениями культуры

чел.

136000

136100

136200

4.1. Количество посещений платных культурно-досуговых мероприятий, проводимых учреждениями культуры

чел.

14000

14100

14200

5. Доля населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, организованных органами местного самоуправления муниципального района

%

157,6

158,7

159,8

6. Количество клубных формирований в муниципальных учреждениях культуры

ед.

86

87

88

7. Число лиц, занимающихся в клубных формированиях

чел.

600

610

620

Раздел 3. Ресурсное обеспечение Программы
Объем финансирования Программы составит 35 784,9 тыс. руб., в том числе за счет средств районного бюджета – 34 773,5 тыс. рублей, в том числе по годам:

- в 2012 году – 11 608,9 тыс. рублей;

- в 2013 году - 11541,0 тыс. рублей;

- в 2014 году - 11 623,6 тыс. рублей

Финансирование Программы за счет внебюджетных источников составляет 1011,4 тыс. рублей.

В ходе реализации Программы объемы финансирования могут корректироваться.


Раздел 4. Перечень программных мероприятий
Перечень программных мероприятий представлен в приложении к ведомственной целевой программе.
Раздел 5. Система управления реализацией ведомственной

целевой программы
Управление процессом реализации ведомственной целевой программы осуществляет Отдел культуры и спорта администрации муниципального образования "Угранский район" Смоленской области, который несет ответственность за достижение показателей ее эффективности.

МБУК Угранский РСКЦ является непосредственным исполнителем мероприятий программы и представляет отчеты о ходе реализации Программы в Отдел культуры и спорта администрации муниципального образования «Угранский район» Смоленской области (далее – Администрации муниципального образования) в сроки, установленные для сдачи бухгалтерской отчетности.

Отчет о реализации Программы ежегодно представляется отделом культуры и спорта в отдел экономики и финансовое управление Администрации муниципального образования «Угранский район» Смоленской области.

Администрация муниципального образования по результатам рассмотрения отчетов отдела культуры и спорта может принять решение об увеличении или уменьшении финансирования Программы с соответствующими изменениями расходных обязательств, подлежащих исполнению за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных отделу культуры и спорта.

Отдел культуры и спорта администрации ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным, и по итогам полугодия до 30 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представляет в отдел экономики Администрации информацию о фактически достигнутых целевых показателях и показателях задач ведомственной целевой программы, пояснения, касающиеся отклонений фактических значений от плановых, анализ факторов, повлиявших на отклонение, оценку фактической финансово-экономической эффективности за период реализации ведомственной целевой программы.


Приложение

к ведомственной целевой программе «Организация культурного досуга на базе учреждений культуры Угранского района Смоленской области на 2012-2014 годы»



ПЕРЕЧЕНЬ

ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ


п/п


Наименование программных мероприятий

Срок исполнения

Финансирование, тыс. рублей

Источники финансирования

Всего

2012

2013

2014




1.

Сохранение и развитие кадрового потенциала


1.1.

Заработная плата


2012-2014 гг

21688,4

6832,3

7233,7

7622,4

Бюджет МО

1.2.

Прочие выплаты

2012-2014гг

9,9

3,3

3,3

3,3

Бюджет МО

1.3.

Начисления на оплату труда

2012-2014гг

6549,9

2063,3

2184,6

2302,0

Бюджет МО

1.4.

Обеспечение участия работников в обучающих семинарах

2012-2014гг

0

0

0

0




2.

Улучшение материально-технической базы учреждений культуры района


2.1.

Приобретение основных средств

2012г.

39,0

39,0

0

0

Бюджет МО

2012-2014гг

80,0

20,0

30,0

30,0

Внебюджетные средства

2.2.

Пополнение материальных запасов


2012-2014гг

591,4

196,4

197,0

198,0

Внебюджетные средства

2.3.

Услуга по содержанию имущества

2012-2014гг

109,2

45,0

32,1

32,1

Бюджет МО

59,0

29,0

15,0

15,0

Внебюджетные средства

2.4.

Прочие услуги

2012-2014гг

275,0

85,0

95,0

95,0

Внебюджетные средства

148,321

133,721

7,3

7,3

Бюджет МО




2.5.

Приобретение горюче-смазочных материалов

2012-2014гг

196,0

80,0

60,6

55,4

Бюджет МО

2.6.

Приобретение котельно-печного топлива


2012-2014гг

1855,379

572,979

623

659,4

Бюджет МО

2.7.

Транспортные услуги

2012-2014гг

2,0

2,0

0

0

Внебюджетные средства

3

Обеспечение учреждений культуры района коммунальными услугами и услугами связи


3.1.

Услуги связи

2012-2014гг

105,0

35,0

35,0

35,0

Бюджет МО

4,0

4,0

0

0

Внебюджетные средства

3.2.

Электроснабжение

2012-2014гг

4015,4

1785,3

1342,4

887,7

Бюджет МО

3.3.

Водоснабжение

2012-2014гг

57

19,0

19,0

19,0

Бюджет МО




ИТОГО (бюджет МО)




34773,5

11608,9

11541,0

11623,6







ИТОГО (внебюджетные средства)




1011,4

336,4

337,0

338,0







ВСЕГО:




35784,9

11945,3

11878,0

11961,6































Похожие:

Программа «Организация культурного досуга на базе учреждений культуры Угранского района Смоленской области на 2012-2014 годы» icon1. Ремонтно-реставрационные, противоаварийные и проектные работы на объектах культурного наследия
«Сохранение объектов культурного наследия, расположенных на территории Новгородской области (2012-2014 годы)»
Программа «Организация культурного досуга на базе учреждений культуры Угранского района Смоленской области на 2012-2014 годы» iconЗакон об областной целевой программе «Развитие культуры в Смоленской области» на 2006-2010 годы
Утвердить областную целевую программу «Развитие культуры в Смоленской области» на 2006-2010 годы
Программа «Организация культурного досуга на базе учреждений культуры Угранского района Смоленской области на 2012-2014 годы» iconПояснительная записка к отчету о реализации ведомственной целевой программы Министерства здравоохранения Тверской области
Ведомственная целевая программа Министерства здравоохранения Тверской области «Здоровье на 2012-2014 годы» (далее – вцп) реализуется...
Программа «Организация культурного досуга на базе учреждений культуры Угранского района Смоленской области на 2012-2014 годы» iconПрограмма «Развитие политехнической и агротехнической школ в Новосибирской области на 2012-2014 годы»
Ведомственная целевая программа «Развитие политехнической и агротехнической школ в Новосибирской области на 2012-2014 годы» (далее...
Программа «Организация культурного досуга на базе учреждений культуры Угранского района Смоленской области на 2012-2014 годы» iconВ соответствии со ст. 12. 1 Фз-101 от 24. 07. 2002 года (в редакции от 29. 12. 2001года) «Об обороте земель сельхозназначения»
Аозт «Мытишинское» Мытишинского сельского поселения,Угранского района Смоленской области, кадастровый номер 67: 21: 0000000: 123,...
Программа «Организация культурного досуга на базе учреждений культуры Угранского района Смоленской области на 2012-2014 годы» iconПрограмма департамента культуры Ярославской области на 2012 2014 годы
Гук яо тюз, гук яо «Ярославский государственный театр кукол», гаук яо «Ярославская государственная филармония»
Программа «Организация культурного досуга на базе учреждений культуры Угранского района Смоленской области на 2012-2014 годы» iconПрограмма "развитие сельского хозяйства кунашакского муниципального района челябинской области на 2011 2014 годы"
Развитие сельского хозяйства кунашакского муниципального района челябинской области на 2011 2014 годы
Программа «Организация культурного досуга на базе учреждений культуры Угранского района Смоленской области на 2012-2014 годы» iconС. А. Шмелева положение о Конкурсе на лучшее освещение деятельности подведомственных Департаменту культуры и культурного наследия Ивановской области учреждений в средствах массовой информации через Интернет сайты
Департаментом культуры и культурного наследия Ивановской области (далее Департаментом) Конкурса на лучшее освещение деятельности...
Программа «Организация культурного досуга на базе учреждений культуры Угранского района Смоленской области на 2012-2014 годы» iconПоложение о проведении межрегионального фестиваля
Фестиваль проводится в рамках Недели культуры и спорта Селивановского района 25 ноября 2011г в районном Центре культуры и досуга...
Программа «Организация культурного досуга на базе учреждений культуры Угранского района Смоленской области на 2012-2014 годы» iconОтчет за девять месяцев 2012 года о ходе реализации программы сохранения возрождения и развития нхп на 2012-2014 годы
Предоставляем информацию за I-III кварталы т г о ходе реализации Областной целевой программы сохранения, возрождения и развития народных...
Разместите кнопку на своём сайте:
ru.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©ru.convdocs.org 2016
обратиться к администрации
ru.convdocs.org