Доклад Министерства экономического развития Мурманской области о результатах деятельности в 2011 году и основных направлениях деятельности на 2012-2014 годы

УТВЕРЖДАЮ:

Министр

экономического развития

Мурманской области

______________ С.А. Агарков

«28» марта 2012 года

г. Мурманск

2012 год

Отчёт

Министерства экономического развития

Мурманской области о работе в 2009 году и основные направления деятельности на среднесрочный период (2010-2012 годы)

Содержание Стр. Введение 3 1. Основные результаты деятельности в 2011 году 4-46 2. Основные направления деятельности на 2012-2014 годы 47-63 Приложение 1. Стратегическая цель, тактическая цель и показатели их достижения 64-65 Приложение 2. Показатели достижения целей и решения задач ведомственных и аналитической ведомственной целевых программ 66-69 Приложение 3. Распределение ассигнований областного бюджета, администрируемых Министерством, по целевым программам 70-74 Приложение 4. Таблица баллов значимости показателей целей и задач, направленности показателей 75-76 Приложение 5.  Расчет весового коэффициента нагрузки показателей целей и задач, приходящихся на 1 штатную единицу численности 77

Введение

Настоящий Доклад подготовлен в соответствии с Положением о докладах о результатах и основных направлениях деятельности исполнительных органов государственной власти Мурманской области, утвержденным постановлением Правительства Мурманской области от 07.11.2011 № 562-ПП «О докладах о результатах и основных направлениях деятельности исполнительных органов государственной власти Мурманской области».

Доклад составлен с учетом положений постановления Правительства Мурманской области от 12.08.2009 № 381-ПП «Об утверждении Положения о Министерстве экономического развития Мурманской области» (в редакции от 31.10.2011 № 549-ПП) и модельной схемы системы целеполагания исполнительных органов государственной власти (утверждена распоряжением Правительства Мурманской области от 22.06.2011 № 217-РП, в редакции от 22.12.2011 № 485-РП).

В соответствии с Положением Министерство экономического развития Мурманской области (далее – Министерство) является исполнительным органом государственной власти Мурманской области, осуществляющим функции по выработке государственной политики Мурманской области, реализации государственной политики в сфере стратегического планирования социально-экономического развития; развития предпринимательской и инновационной деятельности, государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства; инвестиционной деятельности и государственных инвестиций; региональных налогов и налоговых льгот, финансового оздоровления организаций; внешнеэкономических связей, международной технической помощи, приграничного и межрегионального экономического сотрудничества; торговой деятельности (за исключением розничных рынков); туризма.

Министерство осуществляет свою деятельность во взаимодействии с Министерством экономического развития Российской Федерации, Министерством регионального развития Российской Федерации, другими федеральными органами исполнительной власти, исполнительными органами государственной власти Мурманской области, органами местного самоуправления, общественными объединениями, иными коммерческими и некоммерческими организациями. Кроме того, осуществляет координацию и контроль деятельности подведомственных организаций: государственного областного учреждения «Мурманский региональный инновационный бизнес-инкубатор», государственного областного унитарного предприятия «Инвестиционно-консалтинговый центр», открытого акционерного общества «Царицыно озеро».

I. Основные результаты деятельности в 2011 году

Деятельность Министерства направлена на содействие в достижении двух тактических целей утвержденной модельной схемы системы целеполагания исполнительных органов государственной власти Мурманской области - повышение конкурентоспособности экономики региона и повышение эффективности управления региональными финансами.

Исходя из этого сформированы 11 ведомственных целей:

1. Создание условий для государственного стратегического и оперативного управления социально-экономическим развитием региона.

2. Обеспечение внедрения программно-целевых принципов организации деятельности исполнительных органов государственной власти Мурманской области.

3. Содействие повышению эффективности экономики бюджетной сферы.

4. Повышение устойчивости бюджетной системы региона.

5. Содействие социально-экономическому развитию муниципальных образований региона.

6. Стимулирование инвестиционной активности в регионе.

7. Развитие конкуренции в регионе.

8. Содействие развитию торговой деятельности в Мурманской области.

9. Стимулирование инноваций в регионе.

10. Стимулирование деловой активности в регионе и обеспечение развития внешнеэкономических и межрегиональных связей.

11. Обеспечение развития внутреннего и въездного туризма.

Система государственного стратегического управления должна обеспечить:

• 
  формирование долгосрочных приоритетов деятельности в области социально-экономического развития;
  
• 
  ориентированность муниципальных образований на деятельность в соответствии с поставленными долгосрочными целями региона;
  
• 
  увязку принимаемых в процессе государственного стратегического управления решений с бюджетными ограничениями, определяемыми как на среднесрочную, так и на долгосрочную перспективу;
  
• 
  мониторинг, контроль и анализ реализации принимаемых решений.
  

Реализация данной цели – это осуществление сводной функции Министерства посредством решения следующих задач:

Формирование элементов системы стратегического планирования социально-экономического развития региона – важнейший приоритет деятельности Министерства.

В рамках решения данной задачи Министерство организует и участвует в разработке долгосрочной стратегии социально-экономического развития области, осуществляет подготовку предложений к проектам федеральных концепций, стратегий социально-экономического развития Российской Федерации, затрагивающим интересы Мурманской области.

Министерство осуществляет подготовку нормативных правовых актов по вопросам государственного стратегического и оперативного управления социально-экономическим развитием региона.

В 2011 году совместно с заинтересованными исполнительными органами государственной власти Министерством подготовлен ряд предложений к проектам Стратегии - 2020 (актуализация Концепции социально-экономического развития РФ до 2020 года) и стратегии социально-экономического развития СЗФО до 2020 года.

В соответствие со Стратегией социально-экономического развития Северо-Западного федерального округа на период до 2020 года (утверждена распоряжением Правительства РФ от 18.11.2011 № 2074-р) подготовлен проект изменений в Стратегию социально-экономического развития Мурманской области до 2025 года. Выделен новый горизонт планирования - до 2020 года, учтены стратегические проекты общегосударственного и межрегионального уровня, уточнены значения макропоказателей в соответствии с просчитанными параметрами долгосрочного прогноза социально-экономического развития Мурманской области на период до 2025 года по трем сценариям развития региона, включена система тактических целей исполнительных органов государственной власти.

Изменения одобрены Правительством региона в декабре 2011 года (постановление Правительства Мурманской области от 23.12.2011 № 693-ПП/15).

Одним из инструментов реализации Стратегии региона будет являться подпрограмма «Экономическое и социальное развитие Арктической зоны Российской Федерации» госпрограммы «Региональная политика и федеративные отношения» на 2012-2020 годы, в проект которой Министерством на основании предложений исполнительных органов государственной власти в 2011 году подготовлен ряд предложений.

Решение данной задачи характеризуется следующими показателями:

• 
  подготовлены предложения к проектам Стратегии - 2020 и стратегии социально-экономического развития СЗФО до 2020 года, учитывающие интересы Мурманской области;
  
• 
  внесены изменения в Стратегию социально-экономического развития Мурманской области до 2025 года: актуализирован текст документа, уточнены значения макропоказателей, выделен новый горизонт планирования - до 2020 года.
  

Одним из ключевых элементов системы государственного стратегического планирования является прогноз социально-экономического развития. Прогнозирование экономического и социального развития Мурманской области - одна из важнейших задач, формирующая базу для принятия решений Правительством области.

Министерством в 2011 году разработан в новой редакции Порядок разработки прогноза социально-экономического развития Мурманской области на очередной финансовый год и плановый период (постановление Правительства Мурманской области от 03.08.2011 № 384-ПП).

Необходимость подготовки Порядка разработки прогноза в новой редакции обусловлена фактическим изменением сроков и этапов разработки прогноза, а также отменой разработки прогноза социально-экономического развития на вариативной основе в обязательном порядке в связи с доведением до субъектов Российской Федерации российских сценарных условий социально-экономического развития в одном варианте. При этом сохранена возможность разработки прогноза социально-экономического развития на вариативной основе.

В июле 2011 года разработаны «Сценарные условия и основные параметры прогноза социально-экономического развития Мурманской области на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов» (одобрены постановлением Правительства Мурманской области от 03.08.2011 № 375-ПП), в октябре 2011 года - «Прогноз социально-экономического развития Мурманской области на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов» (одобрен постановлением Правительства Мурманской области от 26.10.2011 № 546-ПП/11).

По запросу Минэкономразвития России для разработки уточненного прогноза социально-экономического развития Российской Федерации подготовлены и направлены основные показатели прогноза социально-экономического развития Мурманской области на 2012 год и плановый период 2013-2014 годов.

В мае 2011 года организован и проведен семинар по вопросам разработки прогноза социально-экономического развития муниципальных образований Мурманской области на среднесрочную перспективу с участием специалистов экономических служб администраций городских округов и муниципальных районов области, ответственных за разработку прогноза.

Министерством организована защита прогнозов социально-экономического развития муниципальных образований Мурманской области на 2012 год и основных параметров прогноза на 2013-2014 года (11 городских округов (без Островного) и 5 муниципальных районов).

Результат решения задачи:

• 
  разработан прогноз социально-экономического развития Мурманской области на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов;
  
• 
  степень оправдываемости прогнозов социально-экономического развития Мурманской области (доля показателей прогноза с высоким (до 3 п.п. отклонений) и хорошим (свыше 3 п.п. и до 7 п.п. отклонений) качеством прогнозируемых значений) - 78 %.
  

В рамках решения данной задачи Министерство:

• 
  еженедельно и ежемесячно осуществляет мониторинг и анализ показателей социально-экономического развития области, готовит ежемесячные доклады об основных результатах экономической деятельности и уровне жизни населения Губернатору и заместителям Губернатора области.
  

• 
  ежеквартально осуществляет мониторинг и сравнительный анализ социально-экономической ситуации муниципальных образований области, мониторинг основных показателей социально-экономического положения монопрофильных территориальных образований области;
  
• 
  ежемесячно проводит мониторинг и анализ финансовых результатов деятельности 7 ведущих организаций области;
  
• 
  ежеквартально проводит анализ финансово-экономического состояния градообразующих предприятий и предприятий регионального значения Мурманской области и готовит информацию Губернатору Мурманской области;
  
• 
  ежемесячно представляет Главному Федеральному Инспектору в Мурманской области мониторинг о преодолении негативных тенденций в экономике;
  
• 
  ежемесячно предоставляет мониторинг показателей социально-экономического развития области по форме «м» за соответствующий период в Минэкономразвития России;
  
• 
  ежеквартально осуществляет подготовку доклада о социально-экономическом положении Мурманской области для предоставления в Минэкономразвития России;
  
• 
  ежемесячно в Минрегион России направляется информация по перечню показателей мониторинга процессов в реальном секторе экономики, финансово-банковской и социальной сферах субъектов РФ (по запрашиваемой форме).
  

• 
  проведено 12 мониторингов социально-экономического развития области;
  
• 
  подготовлено и представлено более 80 докладов и информационно-аналитических материалов о социально-экономическом развитии области и муниципальных образований, о финансово-экономическом состоянии градообразующих предприятий и предприятий регионального значения.
  

Ежегодно Министерство организует подготовку проекта доклада Губернатора Мурманской области о достигнутых и планируемых значениях показателей для оценки эффективности деятельности исполнительных органов государственной власти Мурманской области, осуществляемой в рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 28.06.2007 № 825 «Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации». Подготовка доклада осуществляется с использованием АИС «ГАС «Управление».

Подготовлено и принято распоряжение Губернатора Мурманской области от 31.03.2011 № 41-РГ «О подготовке доклада Губернатора Мурманской области о достигнутых и планируемых значениях показателей для оценки эффективности деятельности исполнительных органов государственной власти Мурманской области».

В течение 2011 года осуществлялся анализ показателей эффективности деятельности исполнительных органов государственной власти и неэффективных расходов в отдельных отраслях. Результаты использованы при определении выводов по предлагаемым Минрегионом России изменениям методики оценки эффективности, перечня показателей оценки эффективности деятельности, а также для подготовки аналитических и презентационных материалов для Губернатора Мурманской области.

Отдельно проанализирован расчет объема неэффективных расходов в сфере здравоохранения, общего образования, государственного и муниципального управления. Материалы представлены Губернатору Мурманской области.

Подготовлены и переданы Губернатору Мурманской области презентационные материалы по итогам оценки эффективности деятельности за 2010 год с изложением проблем по улучшению динамики значений показателей оценки эффективности деятельности.

По поручению Губернатора разработана форма ежемесячной отчетности руководителей исполнительных органов государственной власти Мурманской области о динамике значений показателей оценки эффективности деятельности и о принимаемых мерах по улучшению значений показателей.

Проведено 5 совещаний по рассмотрению итогов оценки эффективности деятельности исполнительных органов государственной власти Мурманской области за 2010 год и динамики значений данных показателей за отчетный период 2011 года.

Министерством подготовлены соответствующие презентационные и сводные аналитические материалы, осуществлялось взаимодействие с исполнительными органами власти Мурманской области.

Министерство организует работу Межведомственной комиссии по рассмотрению эффективности осуществления исполнительными органами государственной власти Мурманской области государственной функции по координации и регулированию деятельности государственных областных унитарных предприятий, находящихся в ведомственной подчиненности исполнительных органов государственной власти Мурманской области.

В рамках деятельности Межведомственной комиссии проведено 8 заседаний, на которых рассмотрены и рекомендованы к утверждению отчеты руководителей и программы деятельности на 2012 год восьми государственных унитарных предприятий области. По итогам заседаний даны рекомендации предприятиям и исполнительным органам государственной власти по повышению эффективности деятельности.

Результат решения задачи:

• 
  своевременно подготовлен и представлен проект доклада Губернатора Мурманской области о достигнутых и планируемых значениях показателей для оценки эффективности деятельности исполнительных органов государственной власти Мурманской области;
  
• 
  подготовлено и организовано проведение 5 совещаний по рассмотрению итогов оценки эффективности деятельности исполнительных органов государственной власти;
  
• 
  проведено 8 заседаний Межведомственной комиссии по рассмотрению эффективности осуществления исполнительными органами государственной власти Мурманской области государственной функции по координации и регулированию деятельности государственных областных унитарных предприятий.
  

Программно-целевой метод является одним из наиболее эффективных методов государственного регулирования экономики, который предполагает выбор основных целей социального, экономического и научно-технического развития, разработку взаимоувязанных мероприятий по их достижению в намеченные сроки при сбалансированном обеспечении ресурсами и эффективном их использовании.

В целях создания условий для повышения эффективности деятельности публично-правовых образований по выполнению государственных (муниципальных) функций и обеспечению потребности граждан и общества в государственных (муниципальных) услугах, увеличению их доступности и качества в 2011 году Министерством разработана модельная схема системы целеполагания исполнительных органов государственной власти Мурманской области (распоряжение Правительства Мурманской области от 22.06.2011 № 217-РП, с изм. от 22.12.2011 № 485-РП).

В рамках разработанной «Системы целеполагания Мурманской области» сформировано иерархичное дерево целей, включающее стратегические и тактические цели, тактические задачи развития Мурманской области, показатели их достижения, обеспечена взаимосвязь целей и задач с целевыми программами, направленными на их достижение, финансовых показателей и показателей результативности деятельности.

Доля расходов областного бюджета, сформированных в рамках целевых программ, в 2011 году составила 18 % (в 2010 году – 11,4 %).

Задача 2.1. Совершенствование процедуры формирования региональных целевых программ, повышение объективности распределения бюджетных ассигнований на их реализацию.

В целях совершенствования нормативно-правовой базы в 2011 году внесены изменения в Порядок разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ Мурманской области (постановление Правительства Мурманской области от 03.08.2011 № 380-ПП).

Специалисты Министерства принимали участие в заседаниях рабочих групп и совещаниях по вопросам формирования и финансирования целевых программ в рамках подготовки проекта областного бюджета на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов. Проведен анализ актуальности реализации мероприятий, предлагаемых для включения в долгосрочные и ведомственные целевые программы (в том числе «Народная программа»).

Проведена экспертиза 178 вновь разработанных долгосрочных и ведомственных целевых программ и изменений к ним. Согласованы 105 вновь разработанных целевых программ, 73 раза вносились изменения в действующие целевые программы. Кроме того, подготовлено 25 заключений на проекты нормативных правовых актов о разработке долгосрочных целевых программ и об утверждении порядков, связанных с их реализацией.

В результате проведенной работы обеспечено практическое внедрение механизма целевых программ в сферу бюджетного планирования.

В рамках 117 целевых программ распределено 99,3 % расходов областного бюджета на 2012 год.

Министерство осуществляет методическое руководство и координацию деятельности исполнительных органов государственной власти по формированию и реализации целевых программ Мурманской области, по вопросам подготовки предложений в федеральные целевые программы и федеральную адресную инвестиционную программу.

Осуществлялась координация деятельности ИОГВ по включению мероприятий, реализуемых на территории Мурманской области, в ФЦП и ФАИП.

Сформирована и направлена в представительство Правительства Мурманской области при Правительстве РФ сводная заявка Мурманской области по финансированию объектов строительства Мурманской области (в рамках формирования плана празднования 100-летия г. Мурманска).

В течение года осуществлялась подготовка и размещение на тематическом сайте сводной информации о работе исполнительных органов государственной власти Мурманской области по обеспечению участия в разработке и реализации ФЦП и ФАИП на территории Мурманской области (перечень обращений ИОГВ в адрес федеральных органов власти) на 2011 и последующие годы.

В результате решения задачи:

• 
  сформированы и направлены в федеральные органы власти 22 бюджетные заявки на софинансирование за счет средств федерального бюджета объектов государственной собственности Мурманской области.